| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
18. november 2012. a. nr LV-IP-0281 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a eelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. kiita heaks ja esitada linnavolikogule määruse "Tartu linna 2013. a eelarve" eelnõu;
2. ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1 - 3 alusel.
§ 1. Tartu linna 2013. a eelarve
Tartu linna 2013. a eelarve on kogumahus 151 690 462 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.
§ 2. Kohustuste võtmise lubamine
(1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu ja/või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kuni 19 777 548 eurot.
(2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 5 100 000 eurot 2013. a jooksvate kulude katteks.
(3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 eurot.
§ 3. Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused
(1) Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.
(2) Kassatagavara suuruseks määratakse 2013. a 6391 eurot.
(3) Kassareservi suuruseks reservfondis määratakse 255 647 eurot.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a eelarve" eelnõu esitamine " juurde
2013. aasta linnaeelarve kogumahuks on kavandatud 151 690 462 eurot. Võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kasvab eelarve maht 14%. Finantseerimistegevust (kohustuste refinantseerimist) arvestamata kasvab eelarve 7,1%.
Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 98 378 333 eurot ehk 4,5% rohkem kui 2012. a. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvuks on 6,5%. Põhitegevuse tulud moodustavad 65% tuludest. Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – moodustavad 30 769 981 eurot ehk 20% tuludest, finantseerimistegevuse tulud 19 777 548 eurot ehk 13% ja likviidsete vahendite kasutuselevõtt 2 764 600 ehk 2%.
Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 92 957 201 eurot ehk 4,9% rohkem kui 2012. a. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 61,3% eelarvest. Üle poole põhitegevuse kulusest moodustavad hariduse valdkonna kulud.
Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 5 421 132 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhinõudest kinni peetud ning linnal jääb raha ka investeerimistegevuseks.
Investeeringud moodustavad linnaeelarve kulutustest 28,2%. Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 42 848 862 eurot ehk 12% enam kui käesoleval aastal. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad linnaeelarve vahendid kolmandiku ehk 14 483 667 eurot ja välisrahastus kaks kolmandikku ehk 28 365 195 eurot. Välisrahastusest suurema osa, 22 571 400 eurot, moodustab toetus Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks. Idaringteed arvestamata investeeritakse peamiselt majanduse ja hariduse valdkonda. Jätkuvad linnaliste piirkondade arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmete projektid ning mitmed rahvusvahelised koostööprojektid.
Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe, -12 078 881 eurot, kaetakse 5 421 132 euro ulatuses põhitegevuse tulemi, 3 893 149 euro ulatuses finantseerimistegevuse ja 2 764 600 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt.
Finantseerimistegevuse tuludeks on kavandatud 19 777 548 eurot, millest 15 622 171 eurot on ette nähtud varasemate kohustuste refinantseerimiseks ning 4 155 377 eurot investeerimiseks –põhiliselt Tartu idapoolse ringtee ehituse omafinantseeringu katteks.
Finantseerimistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe ehk 3 893 149 euro võrra suurenevad linna laenukohustused. 2013. aasta lõpuks on linna laenukohustused 50 875 464 eurot, mis moodustavad linna põhitegevuse tuludest 52%.
Linnavalitsus on eelarve kavandamisel eriti oluliseks pidanud elanike elu- ja töökeskkonna parendamist ning parima hariduse tagamist kõikides haridusastmetes.
Selleks jätkatakse investeeringuid koolidesse ja lasteaedadesse, suurendatakse lasteaiakohtade arvu. Järgmise aastal jooksul on plaanis avada 13 uut lasteaiarühma. Alusharidusele kavandatud tegevuskulud ja investeeringud suurenevad käesoleva aasta eelarvega võrreldes kokku peaaegu 2 500 000 eurot. Hariduse valdkonda investeeritakse kokku 6 078 376 eurot – uute lasteaiakohtade rajamisse panustatakse 2 947 000 eurot, ostetakse hoone Tamme Gümnaasiumi ja Täiskasvanute Gümnaasiumi tarbeks ja alustakse selle ümberehituse projekteerimisega, jätkuvad renoveerimistööd Reiniku koolis.
Sildade, teede ja kõnniteede ehituseks ning remondiks on kavandatud 28 676 972 eurot. Alustatakse Sõpruse silla remonttöödega. Aktiivsema elu toomiseks Emajõele jätkatakse eurotoetuste kaasabil kaldakindlustuse rekonstrueerimist ja jõeäärsete teede korrastamist ning alustatakse Sõpruse silla paadisadama rajamist. Ühistranspordi paremaks planeerimiseks ja sõitjate paremaks informeerimiseks rakendub busside reaalaja infosüsteem.
Kavas on soetada invakortereid. Toetusi abivajajatele on eelarve eelnõus kavandatud 4 031 752 eurot, seoses inflatsiooniga kasvavad ühekordsed toetused ja laieneb toetuse saajate sihtgrupp.