EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
23. jaanuar 2012. a. nr LV-K-0127 |
| Tartu linna 2012. a finantseerimiseelarve aasta alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada 2011. aastal Tartu linna finantseerimiseelarvesse sihtotstarbelisteks kuludeks laekunud vahendite 2012. aasta alguseks kasutamata jääkide 390 080 euro suunamine kulude katteks struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes vastavalt lisale.
2. Kinnitada Tartu linna 2012. a eelarvesse rahvaraamatukogude teavikute soetamiseks Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavate vahendite laekumise vähendus 55 eurot ning vähendada samas mahus kultuuriosakonna kulude eelarves tegevusala 08210 (raamatukogud) teavikute soetamine (klassif 5523).
3. Korraldus jõustub 1. veebruaril 2012. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2012. a finantseerimiseelarve aasta alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine " juurde
Volikogu 01.07.2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 6.4 alusel korraldab finantseerimiseelarve sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamata jääkide ning majandamiseelarve aasta alguse rahaliste vahendite suunamise kulude katteks linnavalitsus. Sama korra p 3.3 alusel kinnitab eelarve jaotuse asutuste ja kuluartiklite lõikes linnavalitsus.
2011. a riigieelarve seaduse paragrahvi 3 lõike 6 alusel võib riigi tasandusfondist saadud toetuste eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kanda üle järgmisesse eelarveaastasse, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.
Käesolev eelnõu sätestab 2011. aastal linna finantseerimiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite avamise 2012. aastal ning riikliku sihtotstarbeliselt saadava toetuse suuruse muudatuse.
2012. a alguse finantseerimiseelarve vahendite jääk on 4 015 638 eurot, millest on avatud linna 2012. a esialgse eelarvega 1 593 255 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 390 080 eurot.
Arhitektuuri ja ehituse osakonnale avasime Muinsuskaitse Ametilt 2011. a saadud vahendite arvel eelarve 15 977 eurot, kuid Muisuskaitseamet eraldas linnale 16 000 eurot. 23 eurot avatakse administreerimiskuludeks.
Rahandusosakonna eelarves jäi kasutamata Rahandusministeeriumi poolt õppelaenude katteks eraldatud vahendeid 9 723 eurot, mis suunatakse 2012. a õppelaenu ja intresside tasumiseks vastavalt lepingutele.
Sotsiaalabi osakonna eelarves jäi kasutamata 146 404 eurot. millest 37 369 eurot riikliku hoideteenuse vahendeid on juba lülitatud 2012. a eelarve aasta alguse vabasse jääki.
1. 75 312 eurot toimetulekutoetuse (Vabarigi Valitsuse tasandusfondist) kasutamata vahenditest (toimetulekutoetuse vahendite kokkuhoid tulenes soojast sügistalvest) suunatakse toimetulekutoetuste maksmiseks 68 700 eurot ja piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks 6612 eurot.
1. 30 182 eurot jäi kasutamata tasandusfondist puudega lapse hooldajale toetuse maksmise vahendeid. Jääk suunatakse hooldajatoetuse maksmiseks.
2. Maavalitsuselt riikliku laste hoideteenuseks eraldatud vahenditest jäi kasutamata 40 910 eurot, millest on kinnitatud linna esialgsesse eelarvesse 37 369 eurot. Jääk 3541 eurot suunatakse puuetega laste hoideteenuseks.
Haridusosakonna eelarves jäi kasutamata ja avatakse 2011. aastal sihipäraseks kasutamiseks 271 299 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt ja riigi tasandusfondist 2011. aastal sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud vahendeid, sh:
I. Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendeid jäi kasutamata kokku 122 617 eurot, sh:
Kutsehariduse eelarves jäi koolitustellimuse vahenditest kasutamata kokku 65 199 eurot (jääk kujunes põhiliselt seoses 2011. a novembris ja detsembris täiendavate vahendite saamisega), millest suunatakse:
1. 11 276 eurot investeeringute eelarve täiendamiseks, sh 1587 eurot keevitusseadme käibemaksu tasumiseks ja 9689 eurot Põllu juurdeehituse sisustamiseks.
2. 53 401 eurot põhitegevuskulude eelarve täiendamiseks, sh suunatakse õpilastele sõidutoetusteks 16 062 eurot ja toitlustustoetusteks 15 526 eurot ning Põllu jurdeehituse möbleerimiseks 21 813 eurot.
3. 522 eurot põhitegevuskulude eelarve täiendamiseks (osakonna käsutuses) Kutsehariduskeskuse raamatupidajate personalikuludeks.
Gümnaasiumide eelarves jäi kasutamata 57 418 eurot:
1. 16 539 eurot vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme eestikeelse aineõppe seire- ja nõustamisalase tegevuse korraldamiseks ajavahemikus september 2011 - juuli 2012.a. Kulud avatakse Annelinna Gümnaasiumile lepingus ettenähtud tegevusteks: personali-, administreerimis-, koolitus- ja õppevahendite kuludeks.
2. 40 879 eurot Tartu linna koolidele eraldatud vahenditest eestikeelse aineõppe sisseiviimise toetamiseks (õpetajate motiveerimine, õppevara koostamine ja soetamine, õpilaste ja õpetajate klassivälise eesti keele keskkonnas toimuvate tegevuste läbiviimine). Eraldatud vahendite kasutamise periood on kuni oktoober 2012. a. Vastavalt lepingule suunatakse vahenditest 31 134 eurot Annelinna Gümnaasiumile ja 9745 eurot Vene Lütseumile õppevahendite soetamiseks.
II. Vabariigi Valitsuse tasandusfondist eraldatud vahendeid jäi kasutamata 148 682 eurot, sh lasteaedade eelarves 784 eurot, põhikoolide eelarves 1821 eurot, gümnaasiumide eelarves 145 972 eurot ja Maarja Koolil 105 eurot. Jääk oli osakonnale avatud vahendite osas 135 338 eurot ja asutuste osas 13 344 eurot. Jäägist suunatakse osakonna käsutusse 133 525 eurot ja asutustele 15 157 eurot, mis suunatakse tegevusalade lõikes alljärgnevalt:
1. 784 eurot lasteaedade pedagoogide koolituskulude katteks, sh Lasteaiale Hellik 275 eurot, Lasteaiale Mõmmik 130 eurot ja haridusosakonnale direktorite ühiskoolituse kuludeks 380 eurot.
2. 13 467 eurot põhikoolidele, sh:
13 203 eurot M. Reiniku Koolile uue õppehoone Riia 25 sisustuse soetamiseks;
264 eurot haridusosakonna käsutusse erakoolidele koolitoidukulude katteks.
3. 133 631 eurot gümnaasiumidele, sh:
132 881 haridusosakonnale, millest
65 720 eurot ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe täiendavaks rahastamiseks (kokku 12 õpilast);
32 000 eurot õppekava toetavateks projektideks;
20 380 eurot Taani karjäärinõustamissüsteemiga tutvumise õppereisi kuludeks;
14 281 eurot koolivõrgu ümberkorraldamisega kaasnevateks kuludeks, sh
5815 eurot seminar vene koolidele, 5466 eurot koondamiskulud ja riigirahade jaotamise mudeliga kaasnevad personalikulud ja 3000 eurot täiendavate õppevahendite soetamine;
500 eurot SAle Junior Achievement Eesti Tartu õpilaste osalemiseks Eesti Õpilasfirmade Laadal k a veebruaris.
750 eurot Forseliuse Gümnaasiumile "Koolituse "Ühine väärtusruum - õppekava tugi" arve tasumiseks (arve tasuti 30.12.11, kuid viitenumbri puudumisel kanti summa tagasi).
4. 800 eurot Maarja Koolile õpilaskodu kulude katteks seoses õpilaste arvu muutumisega perioodil september-detsember 2011. a.
Vastavalt volikogu 01.07.04 määrusele nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" punktile 6.5 otsustab linnavalitsus eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite lülitamise linnaeelarve tuludesse ja kuludesse.
Linna 2012. a eelarvesse kavandati raamatukogule teavikute soetamise toetust kultuuriministeeriumilt 97 813 eurot, vastavalt 20. jaanuaril 2012 sõlmitud lepingule eraldab Kultuurimisteerium 97 758 eurot. Kulude poolel vähendatakse raamatukogu eelarves teavikute soetamise kulusid 55 euro võrra..
Tartu Linnavalitsuse 31.01.2012 korraldus nr 143 "Tartu linna 2012. a finantseerimiseelarve aasta alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine"