EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
19. oktoober 2011. a. nr LV-K-1274 |
| Tartu linna 2011. a II lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve", Tartu Linnavolikogu 12.05.2011. a määrust nr 35 "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve" ja Tartu Linnavolikogu 13.10.2011. a määrust nr 45 "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kinnitamine ja 2012. aastaks kaasfinantseerimiskohustuse võtmine", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2011. a II lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused (ameti)asutuste ja kuluklassifikaatori lõikes vastavalt lisadele 1-3.
2. Kultuuriosakonna asutuste poolt kavandatud omatulude ülelaekumisest kanda Tartu Linnamuuseumil 1000 eurot, Anne Noortekeskusel 2000 eurot ja Tartu mänguasjamuuseumil 8000 eurot linna finantseerimiseelarvesse.
3. Korraldus jõustub 26. oktoobril 2011. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2011. a II lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Vastavalt volikogu 01.07.04 määrusele nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 3.3 kinnitab eelarve jaotuse ametiasutuste ja kuluartiklite lõikes linnavalitsus.
Lisades 1 (tegevuskulude kohta) ja 2 (investeeringute kohta) on jaotatud lisaeelarve kulud vastavalt volikogu määruse õiendis esitatud selgitustele ametiasutuste, eelarveliikide, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes.
Vahendite ümberpaigutused on kajastatud lisas 3.
Üldvalitsemiskuludes teevad ümberpaigutusi ülalpidamiskuludes 6 struktuuriüksust, ühistegevuskuludes avalike suhete osakond.
Arhitektuuriosakonna ülalpidamiskuludes suunatakse 600 eurot info- ja PR (klassif 5500) kulude kasutamata vahendid lähetuskulude (klassif 5503) katteks.
Avalike suhete osakond taotleb ülalpidamiskuludes infopunkti kohviautomaadi remondikulude (klassif 5515) 370 euro katteks suunata kokkuhoitud vahendeid info-kommunikatsioonikulude (klassif 5514) eelarvest 275 eurot ja erivarustuse (klassif 5539) eelarvest 95 eurot. Ühistegevuskulude ümberpaigutused on seotud Eesti Vabariigi aastapäeva korraldamise eelarve, rahvusvaheliste hansapäevade eelarve ja keelehooldusvahendite kasutamisega. Linna reservfondist Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse korraldamise kuludeks (klassif 5525) eraldatud vahenditest suunati 2050 eurot SA-le Tartu Kultuurkapital aktuse korraldajatele stipendiumide väljamaksmiseks. Rahvusvahelistel hansapäevadel osalemise kulud olid kavandatud kõik lähetuskulude (klassif 5503) alla, kuid delegatsioonis on esindajaid ka väljastpoolt linnavalitsust ning nende osalemine (2775 eurot) kaeti ürituste (klassif 5525) eelarvest. Haridusministeeriumilt keelehooldeks eraldatud vahendite kasutamisel on sel aastal kavandatust vähem kulunud õppevahenditele (klassif 5524 kokkuhoid 2550 eurot), samas on korraldatud enam koolitusi, kuhu kutsutud esinejaid on tasustatud töölepingute alusel - suurendatakse personalikulusid (klassif 5005 ja 506) 2550 eurot.
Kultuuriosakond taotleb haiguslehel ja puhkusel viibimise arvel tekkinud personalikulude kokkuhoiu 1344 eurot suunata koolituskuludeks (klassif 5504). Kavas korraldada ühiskoolitus "8 operatiivset töötundi - kuidas seda spetsialistina saavutada?".
Linnamajanduse osakond taotleb koolituskulude (klassif 5504) suurendamist 1000 eurot lähetuskulude (klassif 5503) vähendamise arvel. Osakonna lähetused on enamasti seotud koolitustega.
Linnavarade osakond taotleb vahendite ümberpaigutamist järgmiselt: projektile EmPower kavandatud administreerimiskulude (klassif 5500) tegemine viibib seoses lepinguliste vaidlustega (lepingusse sisseviidadavad muudatused on kinnitamisel rahastaja juures), mis on rahastaja juures. Administreerimiskuludes on kasutamata jäänud ka postikulusid. Kokku kasutamata vahendeid 3059 eurot. Infotehnoloogiakuludesse (klassif 5514) kavandatud mitteeluruumide haldamistarkvara LVO ATLAS andmebaasi arendustööd jäeti infotehnoloogiateenistuse ettepanekul ära - vabanevaid vahendeid 2301 eurot. Käesoleval aastal on osakonna poolt esitatud vähem kohtuhagisid ning seoses sellega on kasutamata jäänud riigilõivuks (klassif 601) ette nähtud vahendeid 2600 eurot. Kasutamata vahenditest suunatakse 3900 eurot linnavalitsuse ühiskoolituskuludeks (klassif 5504), 3600 eurot osakonna lähetuskuludeks (klassif 5503) seoses osalemisega kolmes projektis, 330 eurot 2 töötooli soetamiseks (klassif 5515) ja 130 eurot ametiauto hooldusremondiks (klassif 5513).
Avaliku korra kuludes on linnamajanduse osakond maksnud ohuolukordadeks ettevalmistamiseks ettenähtud vahenditest (klassif 5540) kevadise üleujutuse kahjustuste likvideerimistööde organiseerimise eest preemiaid osakonna töötajatele (klassif 5001 ja 506) kokku 1613 eurot.
Majanduskuludes teevad ümberpaigutusi kolm osakonda:
Arhitektuuri ja ehituse osakond taotleb ümberpaigutusi üldmajanduslike arenduaprojektide eelarves seoses näituse "Võitlus uue Tartu eest!" korraldamisega. Arhitektuuriliste ekspertiiside (klassif 5502) vajadus on olnud kavandatust väiksem ning vahendid suunatakse näituse korraldamisega kaasnenud personalikuludeks (lepinguline töötasu ja maksud) 1150 eurot ja ürituste korralduskuludeks (klassif 5525) 600 eurot.
Ettevõtluse osakond taotleb ümberpaigutusi üldmajanduslike arendusprojektide eelarves, kuna konkursi "Tartu parim teenindaja 2011" võitjate preemiaraha (klassif 4139) oli kavandatud korraldamise kuludesse (klassif 5500).
Linnamajanduse osakond taotleb teede ja tänavate investeerimiskuludes vähendada võrguarendajatega koostöös kavandatud jooksevremonttööde eelarvet (klassif 5512) 31 956 eurot ja suunata need põhivara soetamiseks (klassif 1551), kuna tekkis vajadus suuremahuliseks remonttööks Filosoofi tänaval koostöös ASiga Giga. Teede ja tänavate tegevuskuludes suunatakse hoolduskuludest (klassif 5512) 64 eurot tänava kasutusloa riigilõivu maksmiseks (klassif 601). Transpordikorralduskuludes 2010. a detsembrikuu ühistranspordi dotatsioon (klassif 4500.8) osutus kavandatust väiksemaks 30 310 eurot, mille suunamist taotletakse ühistranspordi teenuse ostuks (klassif 5540).
Vaba aja ja kultuuri kuludes taotleb ümberpaigutuste tegemist kultuuriosakond.
Lastekunstikooli (tegevusala 08105) eelarves vähendatakse arvutiklassi arvutite hoolduskulude (klassif 5514) eelarvet 193 eurot ja need suunatakse lähetuskuludeks (klassif 5504), et katta kooli direktori ja õpetaja osalemiskulud kunstiõpetajate plenääril (vabaõhumaalimine) Pihkvas.
Lille Maja (tegevusala 08106) finantseerimiseelarvet suurendatakse 974 eurot Anne Noortekeskuse eelarve vähendamise arvel. Lille Majale soetatakse dataprojektor (klassif 5514) ja elektriahi (klassif 5515). Kuna MTÜ Noorte Muusikakeskuse RockDown loobus Anne Noortekeskuse kaudu saadavast toetusest, suunatakse vabanevad 12 218 eurot Lille Majale ja Anne Noortekeskuse infotehnoloogia (klassif 5514 - multimeedialabori riist- ja tarkvara soetamine) kuludeks 10 405 eurot ja inventari soetamiseks (klassif 5515 - suure ürituste korraldamise telgi soetamine) 839 eurot. Lille Maja majandamiseelarves vähendatakse lähetuste (klassif 5503) eelarvet 600 eurot. Vahendid suunatakse töötajate koolitamiseks (klassif 5504) teemal "Võimalused noorte töötute ja kooli pooleli jätnute kaasamisest ja suunamisest ettevõtlikkusele".
Spordiprojektide (tegevusala 08109) eelarves suurendatakse erisoodustusmaksude (klassif 506) eelarvet 547 eurot (spordivõistluste läbiviijatele ja kohtunikele antud kinkekaartidelt) ja ürituste korralduskulude (klassif 5525 - medalid, karikad, graveerimine) eelarvet 2800 eurot spordiprojektidele antavate toetuste (klassif 4500.8) arvel.
Linnaraamatukogu eelarves direktorile töölepinguga ette nähtud erisoodustus 2356 eurot (klassif 505 ja 506) tasemekoolituselt jääb kasutamata ning vahendid soovitakse kasutada asutuses lähetus - (klassif 5503 - osalemine raamatukogude ehitamise konverentsil Soomes) ja koolituskuludeks (klassif 5504 - raamatukogu arengukava koostamise workshop, osalemine koolitusüritustel Rahvusraamatukogus ja Tallinna keskraamatukogus).
Mänguasjamuuseumi majanduseelarves on ürituste korraldamiseks (klassif 5525) kavandatud vahenditest suunata 7617 eurot järgmiselt: 1124 eurot administreerimiskuludeks (klassif 5500 - pedagoogiliste trükiste kordustrükk), 600 eurot lähetuskuludeks (klassif 5503 - kahe muuseumitöötaja lähetamiseks Saksamaale mänguasjade messile ja muuseumidesse), 500 eurot koolituskuludeks (klassif 5504 - klienditeenindajate ja museoloogiaalased koolitused), 2893 eurot hoone ülalpidamiskuludeks (klassif 5511 - elektri- ja küttekuludeks, Lutsu 8 fuajee põranda lihvimiseks ja õlitamiseks, elektripaigaldiste mõõdistamiseks), 1200 eurot infotehnoloogiakuludeks (klassif 5514 - välise kõvaketta soetamine kogude andmebaasi tarvis, uue piletiprinteri soetus) ja 1300 eurot inventari soetamiseks (klassif 5515 - padjad (lastele) teatrisaali toolidele ja põrandale).
Seltsitegevuskulude esialgses eelarves on kavandatud eraldised kultuurikollektiividele klassif 4500.8 all. Eraldis H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli juures tegutsevatele kultuurikollektiividele 374 eurot on eraldis riigiasutusele klassifikatsiooniga 4500.00.
Muu vaba aja eelarve täitmisel sõlmiti leping Teatriga Vanemuine noorteetenduse "Kohtumised" korraldamisega seotud kulude katmiseks summas 1123 eurot (vähendatakse ürituste korraldamise kulusid (klassif 5525) ja suurendatakse eraldisi riigiasutustele (klassif 4500.00). Muuseumi tänuüritusel ja Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku noorteprogrammi raames tehti erisoodustusi osakonna ja asutuste töötajatele summas 760 eurot (suurendatakse klassif 505 ja 506 ning vähendatakse ürituste eelarvet klassif 5525 ja administreerimiskulusid klassif 5500).
Sotsiaalse kaitse kuludes taotleb sotsiaalabi osakond järgmisi ümberpaigutusi:
Päevakeskus Kalda peab korraldama 11 töötaja töötervishoiukontrolli (klassif 5522), mille kate 265 eurot saadakse administreerimiskulude (klassif 5500 - sidekulude kokkuhoid) arvel.
Tähtvere Päevakeskus taotleb vahendite ümberpaigutusi majandamiseelarves. Seoses toiduainete hinnatõusuga on vajadus suurendada 1240 eurot kulutusi toiduainetele (klassif 5521), mida tehakse 500 euro ulatuses ürituste korralduskulude (klassif 5525) ja 740 euro ulatuses inventari soetamise (klassif 5515) vähendamise arvel. Kasutuskõlbmatu skänneri asendamiseks uuega (klassif 5514) vähendatakse inventari soetamise vahendeid veel 160 eurot.
Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludes vähendatakse toidu kojuveo teenuse (klassif 5526) eelarvet 234 eurot, et taastada 2008. aastal lõppenud projekti PERCENTAGE kulud sildfinantseerimise kontol. Kogu aruandlus on esitatud, pretensioone pole esitatud, kirjavahetust on peetud, kuid raha 234 euro ulatuses saamata. Projektile Mnemosyne kinnitati eelarvesse kulud koolitusteks (klassif 5504) ja infotehnoloogiakulude (klassif 5514) katteks. Täitmise käigus on kasvanud koolituskulude (klassif 5504) vajadus 684 eurot.
Laste Turvakodu eelarves suurendatakse 1399 eurot koosseisuliste töötajate palgafondi (klassif 5502) lepinguliste töötajate palgafondi (klassif 5005) vähendamise arvel, kuna kasvatajate normtundide suurenemine alates jaanuarist võimaldab osalist asendamist korraldada koosseisuliste töötajate poolt.
Asutuses Varjupaik vähendatakse 639 eurot koolituskulusid (klassif 5504), et katta ruumide kasvanud küttekulusid (klassif 5511).
Toimetulekutoetuse arenduskuludes vähendatakse 2000 eurot ruumide ülalpidamiskulusid (klassif 5511 - elektri- ja küttekulud), et suunata vahendid vastavalt töötervishoiuarsti soovitusele töötajatele jalatugede ja toolide soetamiseks (klassif 5515)
Määruse p 2 sätestab kolmel kultuuriasutusel kohustuse kavandatud ülelaekuvad tulud kanda linna finantseerimiseelarve tuludesse. Asutused taotlesid majandamiseelarve mahu suurendamist kokku 22 000 euro võrra, kuid lisaeelarvesse kinnitati majandamiseelarve kasv 11 000 eurot ning tulu finantseerimiseelarvesse 11 000 eurot.
Tartu Linnavalitsuse 25.10.2011 korraldus nr 1200 "Tartu linna 2011. a II lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused"