EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
17. oktoober 2011. a. nr LV-IP-0249 |
| Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2011. aasta kolme kvartali eelarve täitmisest | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada lisas toodud informatsioon linna 2011. aasta kolme esimese kvartali eelarve täitmisest revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
| Lisa | |
| Tartu Linnavalitsuse | |
| istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr LV-IP-0249 juurde | |
2011. aasta esimese kolme kvartaliga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 71 808 tuhat eurot ehk 74,7% aastaks kavandatud mahust. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 35 495 tuhat eurot ehk 77,6% eelarvest. Joonis. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine esimeses kolmes kvartalis 2005-2011 Maksutulusid kokku laekus kolme kvartaliga 36 607 tuhat eurot (77,4% eelarvest). Kaupade ja teenuste müügist laekus 8529 tuhat eurot (73,4% eelarvest), varadelt 857 tuhat eurot. Toetusi laekus 25 510 tuhat eurot (põhiliselt riigieelarvest) ehk 71,5%, mis moodustas 35,5% kõigist tuludest. Muid tulusid laekus 306 tuhat eurot. Kolme kvartali kulud kokku olid 67 350 tuhat eurot, sh tegevuskulud 61 241 tuhat eurot ja investeeringud 6109 tuhat eurot. Kulude täitmine on olnud 67,6%, sh tegevuskulude täitmine 73,1% ja investeeringute täitmine 38,6% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Suurimad investeeringuobjektid on olnud teaduskeskus AHHAA uue hoone ehitus ja Tamme staadioni tribüünihoone. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olid tulud 2391 tuhat eurot ehk 3,4% suuremad. Tulumaksu laekus 1373 tuhat eurot ehk 4,0% enam. Kaupade ja teenuste müügist saadud tulud on kasvanud 2742 tuhande euro võrra. Toetused on 2010. aastaga võrreldes vähenenud 2187 tuhande euro ehk 7,9% võrra, kuna kahanenud on põhivara soetuseks saadud toetused. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tegevuskulud kasvanud 5083 tuhat eurot ehk 9,1% ja investeeringud kahanenud 4651 tuhat eurot ehk 43,2%. Kolme kvartali tulud olid 4459 tuhat eurot suuremad kui kulud.
|
|