EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
21. mai 2010. a. nr LV-K-0627 |
| Tartu linna 2010. a lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2009. a määrust nr 5 "Tartu linna 2010. a eelarve kinnitamine" ning 20. mai 2010. a määrust nr 10 "Tartu linna 2010. a lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2010. a lisaeelarve jaotus (ameti)asutuste ja kuluklassifikaatori lõikes vastavalt lisadele 1-4.
2. Avada 89 602 krooni Miina Härma Gümnaasiumi 2009. aastal majandamiseelarvesse laekunud ja 2010. aasta alguseks kasutamata vahendeid ja suunata need järgmiselt:
kuluartikkel | klassif | summa |
| töötajate töötasu | 5002 | 62 238 |
| maksud töötasult | 506 | 21 410 |
| õppevahendite soetus | 5524 | 5 954 |
| kokku |  | 89 602 |
3. Muuta Tartu Linnavalitsuse 10. mai 2010. a korraldusega 551 kinnitatud Miina Härma ja Mart Reiniku Gümnaasiumidele avatud vahendite jaotust alljärgnevalt:
asutus/kuluartikkel | kokku
krooni | töötajate
töötasu | maksud
töötasult | hoonete ja
ruumide ülalpidamis-
kulud |
| klassifikaator | | 5002 | 506 | 5511 |
| M. Härma Gümnaasium | 0 | 29 762 | 10 238 | -40 000 |
| M. Reiniku Gümnaasium | 0 | 15 840 | 5 450 | -21 290 |
4. Korraldus jõustub 2. juunil 2010. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2010. a lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Korralduse p 1:
Vastavalt volikogu 01.07.04 määrusele nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 3 ja 6.6 kinnitab eelarve jaotuse asutuste ja kuluartiklite lõikes linnavalitsus.
Lisadesse on koondatud nii lisaeelarve kui ka vahendite ümberpaigutused ja kulud on jaotatud ametiasutuste, eelarveliikide, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes.
Selgitused on esitatud ümberpaigutuste kohta.
Lisaks lisaeelarve jaotusele on vajalikud järgmised vahendite ümberpaigutused:
Lisa 1
Linnakantselei eelarves:
üldvalitsemiskuludes suurendatakse 600 tuh krooni immateriaalse põhivara soetamise (klassif 156) kulusid infotehnoloogiakulude (klassif 5514) vähendamise arvel. See on Columbus IT Partner Eesti AS-ile tasutud Microsoft Dynamics AX tarkvara litsentsi kokkuleppeline tasu, leping 7089- 28.09.09. Linnavalitsuse 4.05.2010 istungi protokolli p 19.2. järgi otsustati, et linnakantseleil tuleb tasuda Columbus IT Partner Eesti ASga sõlmitud tarkvara litsentsi ja kindlustusega seotud kokkuleppe punktist 1.1. tulenevad mõlemad kompromissmaksed 2010. aastal.
Linnavarade osakonna eelarve
üldvalitsemiskuludes seoses Avalike suhete osakonna kolimisega uutesse ruumidesse tekkinud kokkuhoid 253,2 tuh krooni suunatakse:
87,0 tuh krooni infotehnoloogiakuludeks linnakantseleile;
95,2 tuh krooni kolimiseks ja inventari soetamiseks avalike suhete osakonnale;
71,0 tuh krooni muude majanduskulude alla linnavarade osakonnale Jaani 7 hooldustööde katteks.
Ettevõtluse osakonna eelarves:
majanduse kuludes tehakse vahendite ümberpaigutus konkursi "Tartu parim teenindaja 2010" korralduskuludes, kuna administreerimiskuludesse (klassif 5500) oli kavandatud ka preemiad (klassif 4139) võitjatele. Projekti "BSR Innoreg" omafinantseerimiskuludes oli otstarbekam teha kavandatud personalikulude (klassif 5001 ja 506) asemel kiireloomulisemad administreerimis- (klassif 5500) ja lähetuskulud (klassif 5503). Personalikulusid tehakse sildfinantseerimise vahenditest.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarve:
üldvalitsemiskuludes suurendatakse koosseisuvälise projektijuhi töötasu lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku palga arvel. Vastavalt Tartu LV korraldusele nr 1485 29.12.09 ja LPMKO juhataja käskkirjale nr 129 30.12.09 pikendati koosseisuvälise projektijuhi teenistustähtaega 30. juunini 2010.
majanduse kuludesvähendatakse nii maakorralduse kui ka üldmajanduslike arendusprojektide tegevusala all arenduskulusid (klassif 5502), et suunata vahendid ametnike personalikuludeks. Vahendite ümbertõstmine on vajalik, kuna linna eelarvesse kinnitatud tellitavad tööd on võimalik teha odavamalt oma töötajatele täiendavate tööülesannete andmisega.
Kultuuriosakonna eelarves:
üldvalitsemise- ja kultuurikuludes: 2010. aastast on koondatud kultuuriosakonna ja osakonna hallatavate asutuste pangateenuste eest tasumine tegevusala 08600 "Muu vaba aeg" administreerimiskulude (klassif 5500) alla ning sellest tulenevalt vähendatakse osakonna (3 tuh krooni) ja asutuste ülalpidamiskulude eelarveid 13 tuh krooni) kokku 16 tuh krooni ja suurendatakse samas mahus tegevusala "Muu vaba aeg".
Kavandatust enam korraldavad vaba aja laagreid (tegevusala 08107) Lastekunstikool ja Lille Maja ja laagrite kulud finantseeritakse kuludokumentide alusel, millest tulenevalt vähendatakse antavate toetuste (klassif 4500.8) eelarvet 21,8 tuh krooni ja suurendatakse samas mahus ürituste korraldamise (klassif 5525) eelarvet.
Vastavalt sõlmitud lepingutele kultuuriürituste (tegevusala 08208) korraldamise osas hüvitatakse ürituste korralduskulud kuludokumentide alusel, millest tulenevalt vähendatakse antavate toetuste (klassif 4500.8) eelarvet 60 tuh krooni ja suurendatakse ürituste korraldamise (klassif 5525) eelarvet.
Vastavalt kinnitatud eelarvele avati kultuuriosakonnale vahendid projekti "Europeade 2011" kaasfinantseerimiseks klassif 5525 (ürituste korraldamise kulud) alla, kuid projekti juhi (SA Tartu Muusikafestival) taotlusel paigutatakse vahendid ümber kultuuriosakonna poolt antavate toetuste (4500.8) alla ning vastavalt lepingule kantakse vahendid kasutamiseks sihtasutusele.
Lisad 2 ja 3
Haridusosakonna eelarves
1. Alates 01. jaanuarist 2010. aasta kajastatakse kõikide koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ning gümnaasiumide finantseerimiseelarvest ning majandamiseelarvest tehtud pangaülekannete teenustasud tegevusala 09601 "Muud hariduse abiteenused" administeerimiskulude (klfassif 5500) all. Aluseks võttes 2009. aasta kassakulu tehakse ümberpaigutused allasutuste alaeelarvetes alljärgnevalt: koolieelsed lasteasutused -30 tuh kr, põhikoolid - 2,5 tuh krooni, gümnaasiumid -21,0 tuh krooni, Maarja Kool -0,5 tuh krooni ning Täiskasvanute Gümnaasium -1,0 tuh krooni ning haridusosakond - 25,0 tuh krooni. Kokku suunatakse tegevusala 09601 alla 80,0 tuh krooni.
2. 2010. aasta gümnaasiumide eelarvesse on sihtotstarbelise kuluna kinnitatud ruumide ja hoonete majandamiskulude (klassif 5511) alla 690,0 tuh krooni 2. klassi õpilaste ujuma õpetamiseks. Haridusosakond on sõlminud ühise tegustemise lepingu MTÜga Tartu Ujumisklubi kogumahus 562,7 tuh krooni 661 õpilase ujuma õpetamiseks ning MTÜga Spordiklubi Arena 55,8 tuh krooni 55 õpilase ujuma õpetamiseks. Kokku suunatakse antavateks toetusteks (klassif 4500.8) 618,5 tuh krooni. Koolidele, kes omavad basseini ning õpetavad oma õpilasi ise ujuma, eraldatakse vahendid vastavalt esitatud aruannetele pärast Kultuuriministeeriumi poolt antava toetuse laekumist.
3. 2010. aasta eelarvesse on kinnitatud õppekulud (klassif 5524) alla vahendid koolieelsete lasteasutuste ning üldhariduskoolide koolitusteenuse osutamise eest teistes omavalitsustes. Võttes aluseks tegelikku kassakulu tegevusalade lõikes suunatakse koolieelsete lasteasutuste tegvusala alt lasteaed algkoolis lasteaiaealiste laste kooliteenuse eest tasumiseks kokku 15,0 tuh krooni. Gümnaasiumide tegevusala alt suunatakse koolitusteenuse ostuks kokku 1260,0 tuh kroni, sh: lasteaed-algkooli tegevusala alla 20,0 tuh krooni, algkoolide tegevusala alla 10,0 tuh krooni, põhikoolide tegevusala alla 1 105,0 tuh krooni ja täiskasvanute gümnaasiumide tegevusala alla 125,0 tuh krooni.
4. Riigieelarveliste vahendite osas kinnitati 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna vahendid (klassif 5521) haridusosakonna käsutusse. Vastavalt esitatud aruannetele suunatakse allasutuste eelarvesse (klassif 5521) vahendid perioodi jaanuar - aprill koolilõuna kulude hüvitamiseks kokku 8 578,9 tuh krooni. Erakoolidele on hüvitatud kulud jooksvalt haridusosakonna juhataja käskkirjade alusel kokku 559,7 tuh kr ulatuses (Tartu LV 26.05.2009 korraldus nr 610).
5. Riigieelarvest sihtotstarbeliselt ülelinnalisteks hariduskuludeks ( klassif 5525) eraldatud vahenditest suunatakse 255,0 tuh krooni koolituskuludeks, sh: 80 tuh krooni Miina Härma Gümnaasiumile seoses IB õppekava rakendamisega, 75,0 tuh krooni ainesektsioonide töökorraldamiseks ning 100,0 tuh krooni koolimeeskondade koolituseks seoses uue õppekava (alates september 2010) rakendamisega.
6. 26. märtsil 2010 avati Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskus. Keskus ehitati projekti "TAHTA - Tartumaal avalike hariduse tugiteenuste arendamine" raames (projekti kogumaksumus 3647,0 tuh krooni, sh linna omafinantseering 547,0 tuh krooni). Projektis puudusid vahendid ruumide sisustamiseks. Seoses Hariduse Tugiteenuste Keskuse koosseisu rakendamisega täies mahus alates 01. septembrist 2010. aasta on võimalik suunata personalikulude alt vahendid sisustuse ja muude tegevuskulude katmiseks. Samuti suunatakse vahendid töötajate töötasu alt ümber töövõtu lepingute tasumiseks.
Korralduse p-d 2 ja 3:
Volikogu 01.07.2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 6.4 alusel korraldab majandamiseelarve aasta alguse rahaliste vahendite suunamise kulude katteks linnavalitsus.
Vastavalt linnavalitsuse 10.05.2010 korraldusele nr 551 avati kasutamiseks Miina Härma Gümnaasiumi aasta alguse vabu vahendeid 439 840 krooni. Avamata jäi 146 614 krooni s o 25% kasutamata vahenditest. Kogu aasta alguse jäägist moodustasid lastevanemate tasud ringide töö eest 518 406 krooni e 88,3%. Miina Härma Gümnaasiumis on lapsevanematel võimalus tasuda ringitunni summa sügisel kogu õppeaasta eest, mida kasutavad ca pooled lapsevanemad. Samuti tasusid kogu õppeaasta ringitundide maksumuse 2009. a sügisel Miina Härma Gümnaasiumis õppivad välismaalased (rahvusvaheline individuaalõpe). Töötasude väljamaksed toimuvad ajavahemikul september 2009 - september 2010. a. Aasta alguse vabad vahendid ei ole kooli tulu, vaid summa, mille eest on planeeritud maksta välja õpetajate töö- ja puhkusetasu jaanuar – september 2010. a. Käesoleva eelnõuga kindlustatakse lastevanemate arvel laekunud vahendite 100%-line avamine, samas vähendatakse 40 tuh krooni rendituluna saadud vahendite kasutamist (kavandatud jooksevremont).
Et kindlustada töö- ja puhkusetasu maksmine tasuliste ringide läbiviimise eest ka M. Reiniku Gümnaasiumis, kindlustatakse käesoleva eelnõuga lastevanematelt laekunud vahendite 100%line avamine (LV korraldusega nr 551 41 523 krooni, käesoleva eelnõuga 21 290 krooni. Kokku 62 813 krooni). Samas vähendatakse rendi- ja muude tulude arvel laekunud vahendite kasutamist 21 290 krooni.
Tartu Linnavalitsuse 1.06.2010 korraldus nr 635 "Tartu linna 2010. a lisaeelarve jaotus ja vahendite ümberpaigutused"