Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2009. a eelarve muutmine ja lisaeelarve jaotus

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2008. a määrust nr 106 "Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine", 30. aprilli 2009. a määrust nr 115 "Tartu linna 2009. a lisaeelarve" ja 3.detsembri 2009. a määrust nr 1 "Tartu linna 2009. a lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu linna 2009. a lisaeelarve jaotus ja osakondade poolt taotletud ümberpaigutused ametiasutuste ja kuluartiklite lõikes vastavalt lisadele 1 - 7 .
2. Kinnitada Tartu linna 2009. a finantseerimiseelarvesse Vabariigi Valitsuse 26.11.09. a määrusega nr 178 "Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49 ""2009. a riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ja jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine" alusel Tartu linnale toimetulekutoetuseks täiendavalt eraldatud vahendite 1 180 900 krooni käsutajaks sotsiaalabi osakond ja avada vahendid tegevusala 10701 (toimetulekutoetus) eelarves;

1. Linnakantselei ülalpidamiskuludes on sääst ühiskoolituste toitlustuskulude (erisoodustustes) arvel 34,0 tuh krooni ja avalike teenistujate palgakuludes13,0 tuh krooni, mis suunatakse töötuskindlustusmakse määrade suurenemisest tingitud ülekulu katteks;
2. Ühistegevuskuludes korrigeeritakse Euroopa parlamendi valimistega seotud eelarvet (kokkuhoitud administreerimiskulude arvel (7,6 tuh krooni) suurendatakse jaoskondade ruumitarvikute ja inventari kulusid. Kohalike omavalitsuste valimiste kulud kasvasid planeeritust suuremaks seoses valimisjaoskondade avamisega kaubanduskeskustes. Täiendavad kulud valimiskabiinide valmistamiseks 72,4 tuh krooni ja valimisjaoskondade rendikulud 31,0 tuh krooni kaetakse kokku hoitud esindus- ja vastuvõtukulude arvel 41,0 tuh krooni, lähetuskulude arvel 45,0 tuh krooni ja isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioonide arvel 17,4 tuh krooni.
3. Avaliku korra (menetlusteenistuse ülalpidamiskuludes) eelarves on tekkinud kokkuhoid koosseisuväliste töötajate töötasudes 34,0 tuh krooni (ametnike haigestumine ja 1 ajutiselt vaba ametikoht). Vahendid suunatakse menetlusteenistuse linnamajandusosakonnast ületoodud ametniku töötasuks ja teenistuse juhataja asendamise tasustamiseks ning töötuskindlustusmakse määrade suurenemisest tingitud ülekulu katteks.

1. Osakonna sõidukite ülalpidamiskulusid suurendatakse 37 tuh krooni võrra administeerimiskulude vähendamise arvel.
Avalike suhete osakonna eelarves (Lisa 1):
1. Osakonna ülalpidamiskulude eelarves vähendati 1. lisaeelarvega lähetuskulusid 19%. Aasta vältel on aga tekkinud puudujääk 6 tuh krooni, mis kaetakse administreerimiskulude arvel.
2. Ühistegevuskuludes muudetakse rahvusvaheliste hansapäevade ja Riia projektiga kaasnevaid kulusid: vähendatakse kulusid üritustele 146,5 tuh krooni ja lähetustele 24,3 tuh krooni ning suurendatakse eraldisi (SA-le Tartu Kultuurkapital loovisikute stipendiumiteks) 20,0 tuh krooni, personalikulusid (lepingulised töötasud projekti "Tartu linna turunduskampaania Riias" raames) 26,9 tuh krooni, administreerimiskulusid 110,0 tuh krooni, inventari soetust 5,2 tuh krooni ja erivarustuse soetust (lipud kasutamiseks avalikel üritustel) 8,7 tuh krooni.

1. Seoses ettevõtjatele koolituste ja seminaride korraldamisega kasutasid ametnikud oma isiklikke sõiduautosid. Kulude hüvitamiseks 9 tuh krooni vähendatakse administreerimiskulusid.
Haridusosakonna finantseerimis- ja majandamiseelarves (Lisad 1,3,4,5,6):
1. Lasteaedade majandamiseelarves (Lisad 1 ja 5) suurendatakse personalikulusid kokku 126,0 tuh krooni ja põhivara soetamist 95 tuh krooni majandamiskulude vähendamise (221,0 tuh krooni) arvel. Personalikuludes suurendatakse lepingulist töötasu remonditööde tegemiseks ja koolituste läbiviimiseks. Põhivara (uued keedukatlad) soetas Lasteaed Kelluke. Majandamiskulude suurim vähendus (286,4 tuh krooni) on administreerimiskuludes, kus vähendatakse sidekulusid, bürootarvete ja trükiste soetust ning majandusvedusid. Majandamiskulude sees suurendatakse 491,5 tuh krooni inventari soetust, sh olulisemad:
vastavalt Tervisekaitsetalituse ettekirjutusele Kesklinna lastekeskuses 134,5 tuh krooni ja lasteaias Pääsupesa 116,0 tuh krooni ulatuses;
lähtudes asjaolust, et osad sõimerühmad kasvavad üle kas liitrühmaks või aiarühmaks lasteaias Lotte 89,1 tuh krooni, Lasteaias Triinu ja Taavi 53,8 tuh krooni ning Lasteaias Poku 50,0 tuh krooni ulatuses.
2. Lasteaedade finantseerimiseelarves (Lisa 1 ja 6) suurendatakse haridusosakonna sihtotstarbeliste vahendite arvel lasteasutuste personalikulusid. Eelarves kinnitati osakonnale sihtotstarbelised vahendid pedagoogide haridustaseme ja kvalifikatsiooni muudatustest tulenevateks töötasu suurendamisteks. Käesolevas eelnõus suurendatakse asutuste eelarvet seoses palgatõusuga 839,0 tuh krooni. Samas vähendatakse Lasteaed Karoliine personalikulusid 196 tuh krooni, kuna tervisekaitsetalituse ettekirjutustest tulenevalt töötati 2009. aastal 4 rühmalise lasteaiana kavandatud 5 rühmalise asemel. Sihtotstarbeliste vahendite arvel eraldati ka personalikulusid Lasteaed Klaabu juhataja personalikuludeks 75 tuh krooni. Asutuste töötasude vähendused tulenevad suvistest laste ümberpaigutamistest suvel töötavatesse lasteaedadesse.
Majandamiskuludes vähendatakse (vastavalt täitmisele) 250 tuh krooni elektri- ja veekulude eelarvet ning Lasteaias Sipsik 150 tuh krooni toitlustamiskulusid (kuna lasteaia täituvus on kavandatust väiksem ostetakse vähem toitlustusteenust). Kokkuhoitud vahendite arvel suurendatakse eraldisi eralasteaedadele seoses laste arvu täpsustumisega, sh eralasteaiale Terake 394 tuh krooni, kuna planeeritud 28 lapse hoiu asemel osutab eralasteaed alates oktoobrist lasteaiateenust 70-le lapsele.
3. Koolide (Lisad 1 ja 4) finantseerimiseelarves jaotatakse toitlustusvahendid koolide vahel. Koolitoidu kompenseerimise vahendid on avatud haridusosakonna käsutusse ning jaotus koolide lõikes toimub vastavalt esitatud kuluaruannetele. 2009. aasta täpsustatud finantseerimiseelarves on koolilõunakulude hüvitamiseks ette nähtud kokku 22 377 tuh krooni (s.h eraldistena erakoolidele 1 197 tuh krooni). Toitlustamiskulude osas on tehtud ümberpaigutused oktoobrikuu ning novembrikuu tegelike toitlustamiskulude aruannete alusel ning detsembrikuu koolilõuna kulude katteks suunatakse vahendeid arvestusega viimaseks koolipäevaks 21.12.2009.a. 2009.a tasandusfondi kaudu on Tartu linnale riigieelarvest koolilõuna toetuseks eraldatud 18 433 887 krooni. Arvestuse aluseks on 9183 õpilast (seisuga 10. november 2008.a). Haridusosakonna 2009. aasta täpsustatud eelarvesse on toitlustamise kulude katteks linna toetusena kinnitatud 3 943 000 krooni. Kokku on toitlustamiskuludeks kinnitatud 22 376 887 krooni. Seisuga 30. november on koolilõuna kulude hüvitamiseks kasutatud 19 560,0 tuh krooni. Arvestades vahendite jääki ja detsembrikuu planeeritavat kulu 1767,0 tuh krooni tekib vahendite kokkuhoid 1050,0 tuh krooni, mis on eelnõus suunatud koolitusteenuse eest tasumiseks.
4. Koolide (Lisad 1 ja 3) majandamiseelarvet suurendatakse vastavalt lisaeelarvele kokku 531 tuh krooni. Eelarve jaotamisel asutuste ja kuluklassifikaatori lõikes on tehtud ka vahendite ümberpaigutusi. Kokku on kõige enam suurendatud hoonete ja ruumide majandamiskulusid - 209,0 tuh krooni ( sh Masingu kool 119,1 tuh kr), ürituste eelarvet - 205 tuh krooni (Kivilinna Gümnaasium 162,0 tuh kr - võõrkeeleklasside õppereis Saksamaale) ja töövõtulepingu alusel makstavat töötasu - 110,0 tuh krooni (Masingu Kool 99,0 tuh krooni - rehabilitatsiooniteenuse osutajad). Suurimad vähendused on toitlustuskuludes - 152,4 tuh krooni Tamme Gümnaasiumis ja töötajate töötasudes - 50,3 tuh krooni.
Kultuuriosakonna finantseerimis- ja majandamiseelarves (Lisad 1 ja 7):
1. Lastekunstikooli finantseerimiseelarves suurendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia summasid 11,3 tuh krooni, et välja osta arvutiklassis kasutatavad liisinguarvutid kogusummas 16,2 tuh krooni. Selleks vähendatakse administreerimis- ja inventari kulusid. Huvikooli majandamiseelarves suurendatakse hoonete ülalpidamiskulusid ja koolituskulusid personalikulude vähendamise arvel.Koolituskulud suurenevad seoses kooli direktori osalemisega koolitusel "Haridusasutuste juhtimise juriidilised, poliitilised ja majanduslikud alused".
2. Raamatukogu finantseerimiseelarves suurendatakse hoonete ja ruumide majandamiskulusid 177,4 tuh krooni personalikulude vähendamise arvel. Raamatukogu nädalasest sulgemisest hoolimata napib ruumide majandamise vahendeid. Samas on raamatukogu kinniolek ja töötajate viimine väiksemale koormusele tekitanud ökonoomia personalikuludes.
3. Tiigi Seltsimaja finantseerimiseelarves suurendatakse 8,6 tuh krooni ürituse "Jõululinn Tartu" korraldamiskulusid koolituse ärajätmise arvel. Lisaraha on vajalik Jaani kirikus oratooriumikontserdi korraldamiseks. Majandamiseelarves kujuneb kavandatust suuremaks hoonete majanduskulude täitmine 32,7 tuh krooni. On hoitud kokku lähetuste ja koolituste ning administreerimiskulusid.
4. Linnamuuseumi finantseerimiseelarves vähendatakse 3 tuh krooni IT kulusid, kuna ei liisitud uusi arvuteid, millele oli kavandatud tarkvara soetus. Linnamuuseum suurendab inventari soetamist, et uuendada oma reklaamalused peahoone fassaadil. Muuseumi 2009.a eelarve kärpimise käigus vähenes museaalide soetamise eelarve 55,0 tuh krooni võrra. Aasta teisel poolel tekkis võimalus soetada muuseumile: skulptor Auli Rimmi poolt valmistatud Uno Uiga büst ja kaks haruldast portselaneset. Büsti ostuks andis toetust 50% maksumusest ehk 10,0 tuh krooni ka Tartu Kultuurkapital. Vahendid on kavandatud ürituste kokkuhoiu arvel. Majandamiseelarves suurendatakse inventari soetust ürituste vähendamise arvel, et soetada külastajate parimat teenindamist silmas pidades peahoone fuajeesse lukustatav kapp külastajate isiklike esemete (lap-topid, hinnalised esemed, aksessuaarid) hoidmiseks. Sobiva kapi hind kujunes esialgu kavandatust kallimaks (9 tuh krooni).
6. Mänguasjamuuseumi majandamiskulude eelarves on vaja suurendada infotehnoloogia kulusid 6 tuh krooni ja õppevahendite soetuse eelarvet 37,2 tuh krooni. Infotehnoloogiakuludest soetatakse lastele animafilmiprogrammide tegemiseks kasutatav arvuti koos tarkvaraga (olemasolev läks katki). Õppevahendid (muuseumi- programmide, töötubade jt tegeluste vahendid ja materjalid) soetatakse loodavasse teatrimajja. Esialgu kavandati õppevahendite soetus projekti rahadest, kuid Teatrimaja loomise rahastaja, EAS, ei pea õppevahendite soetamist abikõlbulikuks ning selle kuluga pole muuseum ka 2010. aasta eelarve eelnõus arvestanud. Vajalike kulude tegemiseks hoitakse kokku koolitus-, lähetus, inventari ja museaalide soetamise ning sõidukite ülalpidamiskulusid.
7. Kultuuriürituste finantseerimiseelarves kaetakse lodja transpordikulud 20,0 tuh krooni ulatuses ürituste reservi arvel.

1. maakorralduse eelarves suurendatakse personalikulusid 94 tuh krooni uurimis- ja arenduskulude vähendamise arvel. Osakonnas loodi koosseisuväline projektijuhi ametikoht digitaalse geoarhiivi loomiseks vajaliku dokumentatsiooni ja riigihangete ettevalmistamiseks ning projekti koordineerimiseks. Eelarve tegemisel oli kavas nimetatud töö sisse osta ning vahendid kinnitati arenduskuludesse.
Sotsiaalabi osakonna eelarves (Lisa 1):
1. Puuetega isikutele ostetavate teenuste kuludes suurendatakse vastavalt hankelepingu alusel sõlmitud lepingule puuetega laste transporditeenust 81 tuh krooni kooliabistaja teenuse vähendamise arvel (teenusele oli kavandatud 5 last, alates septembrist on teenusel 2 last).
2. Päevakeskus Kalda eelarves suurendatakse koolituskulude (läbi viidud hooldustöötajate täiendkoolitus) eelarvet 17 tuh krooni sõidukite hooldustööde ja med.kulude vähendamise arvel. Suurendatakse inventari soetust purunenud pesukuivati asemele uue ostmiseks 10 tuh krooni hooldustöötajatele ettenähtud kuupiletite hüvitise vähendamise arvel. Vähendus on võimalik, kuna hooldustöötajad on rohkem kasutanud kvartalipileteid.
3. muu eakate sotsiaalse kaitse kuludes vähendatakse toidu kojuveo ja häirenupu teenuse eelarvet 20 tuh krooni ja suurendatakse aukodanike toetust;

Toimetulekutoetuseks eraldas riik 5.märtsi 09. a määrusega 4 406 000 krooni, mida on käesoleva muutmisega kokku suurendatud 5 046 112 krooni. Vahendid kasutatakse toimetulekutoetuse maksmiseks.

2. Vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi 20.10.2009. a käskkirjale nr 1042 on Tartu Kutsehariduskeskusele eraldatud kutseeksamitega seotud kulude katteks 1 184 614 krooni ja Gruusia kutseõppeasutuste pedagoogide erialase täiendkoolituse korraldamise ning koolijuhtide ja kutsehariduse juhtide konsulteerimisega seotud kulude omaosaluse katteks 102 557 krooni. Vahendid kasutatakse õppevahendite soetuseks ja koolituskuludeks (klassif 5524).