Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2009. a lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja 18. detsembri 2008. a määrust nr 106 "Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2009. aasta lisaeelarve kogumahus -157 751 900 krooni.

§ 2. Kinnitada:

1) Tartu linna 2009. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2009. a investeeringute eelarve vastavalt lisale 5.

-95 455,0 üksikisiku tulumaksu

-1000,0 reklaamimaks
laekumist vähendatakse lähtudes kujunenud majandusolukorrast (reklaami paigaldamise deklaratsioone on esitatud eelmise aastaga võrreldes vähem, mitmed varasematel aastatel deklareerijad on reklaamimisest loobunud);
-900,0 parkimistasu

-270,0 riigilõivud
laekumise kahanemine on tingitud ehitus- ja kinnivaraturgude jätkuva langusega;
-2522,0 tulud haridusalasest tegevusest vähenevad lasteaedades seoses lastevanemate poolt makstava lasteaia kohatasu vähenemisega. Lapsevanema poolt makstav lasteasutuse kohatasu on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavast kuupalga alammäärast. Linna esialgses eelarves kavandati alampalga kasvu 4350-lt kroonilt 4900-le kroonile.
544,0 tulud sotsiaalabialasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse, sh:
474,0 Hooldekodule, sellest:
238,0 hoolealuste omaosalus on kasvanud seoses pensionitõusuga;
236,0 laekumine tasulistelt teenustelt on kasvanud seoses tasuliste kohtade arvu suurendamisega (loodetav aasta keskmine 11,7, oli kavandatud 9,25);
70,0 Laste Turvakodus viibis aasta alugses 5 Lasva valla last. Osutatud teenuse eest laekus 66 tuh krooni. Kinnitatud eelarve on 30 tuh krooni.
-2000,0 üür ja rent, sh:
-2000,0 finantseerimiseelarvesse

130,0 muu toodete ja teenuste müük, sh:
130,0 linn on sõlminud lepingud püsitasu maksmiseks omavalitsustega, kes soovivad oma territooriumilt püütud hulkuvad loomad tuua Tartu loomade varjupaika.

-7495,9 toetused põhivara soetuseks, sh:
-7495,9 kohalike teede toetus, vähendatud riigi lisaeelarvega (Vabariigi Valitsuse 26.03.09 korraldus nr 107);
1482,4 toetused tegevuskuludeks, sh:
1392,7 kutsehariduse koolitustellimuse kulude katteks. Täpsustatud Haridusministeeriumilt eraldatav maht 102 322,7 tuh krooni (eelarve oli 100 930 tuh krooni);
128,7 raamatukogu teavikute soetamiseks eraldatakse Kultuuriministeeriumi poolt vastavalt sõlmitud lepingule 1528,7 tuh krooni (eelarve oli 1400 tuh krooni);
11,0 muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks eraldab Muinsuskaitseamet vastavalt lepingule 250,0 tuh krooni (eelarves oli 239 tuh krooni);
-33 265,8 mittesihtotstarbelisi toetusi on vähendatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määrusele nr 49, sh:
-11 889,0 tasandusfond § 4 lg 1 järgi,
-21 376,8 tasandusfond § 4 lg 2 järgi, sh:
-23 887,1 hariduskuludeks
1445,3 puudega lapse hooldaja toetuseks
1065,0 toimetulekutoetuseks, sh 428,0 tuh krooni administreerimiskuludeks.

-5 000,0 maa müük;

-900,0 parkimise viivistasu vähenemine lähtudes käesoleva aasta laekumistest - seisuga 28.02.09 on laekunud 66,7% 2008. a sama perioodi laekumisest.

Linna finantseerimiseelarve 2009. a alguse vabade vahendite jääk oli 14 574,1 tuh krooni, millest on avatud linna 2009. a eelarvega 1 522,0 tuh krooni. Linnavalitsuse 27.01.2009. a korraldusega nr 85 suunati sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 4 161,7 tuh krooni.

Teaduskeskus Ahhaa uue hoone ehituse rahastamise otsused on viibinud.

-19 445,4 tuh krooni üldistes valitsussektori teenustes, sh:
-6706,9 vähendatakse personalikulusid, sh:
-913,5 personalikulud (volikogu ja linnavalitsuse valitavatel ametikohtadel -10% ja volikogu istungite arvu vähendamine),
-3885,8 ametnike (sh koosseisuvälised) personalikulud (-6% ja koondamised);
-129,5 lepinguliste töötajate personalikulud,
-82,0 erisoodustused,
-1696,1 maksud personalikuludelt.
-5617,2 vähendatakse majandamiskulusid, sh:
-1476,0 administreerimiskulud,
-942,6 ruumide majandamiskulud,
-932,0 infotehnoloogiakulud,
-618,8 koolituskulud,
-582,0 lähetuskulud,
-400,0 ürituste kulud,
-308,4 sõidukite ülalpidamiskulud,
-292,4 inventari soetamine ja hooldus,
-65,0 uurimis-, meditsiini ja erivarustuse kulud.
-6963,7 laenudega kaasnevate kulude (kinnitatud eelarve 34 913 tuh krooni) vähendamine Euribori languse tõttu.
-17,0 muud kulud ja eraldised (riigilõivud ja liikmemaksud).
-140,6 vähendatakse üldvalitsemise personali ja sõidukite ülalpidamiskulusid seoses linnamajanduse osakonna linnapuhastusteenistuse ametniku üleviimisega menetlusteenistuse koosseisu;
Üldvalitsemiskuludes tehakse vahendite sisemine ümberpaigutus:
-411,0 tuh krooni haridusosakonna eelarves seoses majandusteenistuse kahe ametniku üleviimisega linnavarade osakonna ehitusteenistuse koosseisu;
411,0 tuh krooni linnavarade osakonnale antakse üle 342,3 tuh krooni personalikulusid ja 68,7 tuh krooni isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks ja telefonikulude katteks.

-241,5 tuh krooni avaliku korra kuludes, sh:
-145,4 menetlusteenistuse ülalpidamiskulud, sh vähendatakse:
-151,0 personalikulusid (-6%),
-82,0 eririietuse soetamist,
-25,0 sõidukite ülalpidamiskulusid,
-18,0 inventari soetamise kulusid,
-10,0 koolituskulusid,
108,6 linnamajanduse osakonnast ületuleva ametniku personalikulud,
32,0 linnamajanduse osakonnast ületulevad sõidukite ülalpidamiskulud.
-5,5 linnamajanduse osakonna eelarves vähendatakse surnute veo ja ohuolukordadeks valmistumise kulusid;
-90,6 eraldisi väljapoole linnavalitsuse struktuuri vähendatakse 10%, sh:
-60,6 Lõuna Politseiprefektuurile,
-30,0 MTÜle Naabrusvalve Keskus.

-22 264,7 tuh krooni majanduskuludes, sh:
-107,3 arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarves, sh::
-57,3 finantseerimiseelarvet vähendatakse 10%, sh arhitektuuri eelarves vähendatakse ekspertiiside eelarvet 40,0 tuh krooni ja linnakujunduse eelarves tellitavate tööde mahtu 17,3 tuh krooni,
-50,0 kampaania "Heade värvide linn" korraldatakse väiksemas mahus.
-15,2 avalike suhete osakonna eelarves vähendatakse Turu linna Tartu infopunkti personalikulusid;
-285,0 ettevõtluse osakonna eelarves vähendatakse üldmajanduslike arendusprojektide eelarvet, sh:
-95,0 projekt "Ettevõtluse nädal" kaetakse projektitoetuste arvelt,
-50,0 väheneb korraldatavate seminaride arv,
-50,0 vähendatakse trükiseid,
-90,0 vähendatakse edukaima ettevõtja konkursi korralduskulusid (-40,0), vähendatakse lähetuskulusid (-35,0) ja toetust mittetulundusühingutele (-15,0).
-14 731,5 linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
-8236,0 teede ja tänavate korrashoiu kuludes, sh:
-745,0 tegevuskuludes sh:
-250,0 teede ja tänavate jooksevremont,
-450,0 hüdrantide hooldus,
-45,0 kruusateede hooldus.
Esialgsed eelarved on vastavalt 2200,0 tuh krooni, 1100,0 tuh krooni ja 600,0 tuh krooni);
-7491,0 investeerimiskuludes:

LINNAMAJANDUSE OSAKOND	esialgne eelarve	eelarve muutus
Linna teed, tänavad ja sillad kokku	83 394,0*	-7 491,0
Kruusakattega tänavate asfalteerimine	4 100,0	-2 100,0
Tänavate rekonstrueerimine, ehitus	11 015,0	-200,0
Liiva tn (Ujula-Ranna tee)	200,0	-200,0
Ülekatted	19 441,0	-10 941,0
Teede, tänavate järelevalve	500,0	-500,0
Sademevee liitumistasu (Emajõe tn)	1000,0	-200,0
Uuselamurajoonide infrastruktuuri arendus	365,0	425,0
Siili tn	365,0	-365,0
Hipodroomi ja Kvissentali		790,0
Bussiootepaviljonid	400,0	-400,0
Sildade ehitus, rekonstrueerimine	20 801,0	6 625,0
Vabaduse autosild	20 001,0	6 875,0
Turusilla hooldustööd	800,0	-250,0
Tänavate renoveerimine	2500,0	-200,0
Koostööprojektid korteriühistutega	1000,0	-200,0

* selles ja järgnevates investeeringute tabelites on kokkuvõtvatel eelarve ridadel osakonna vastava valdkonna ja/või tegevusala investeeringute kogumaht, järgnevad aga vaid käesoleva eelarve muutmisega seotud read.

Kuna sademeveesüsteemide ehitused on kallid, ei tellita kruusatänavate asfalteerimist, vaid ehitatakse tolmuvabasid katteid.
Eelnõus esitatud vähendused ülekatete osas on tehtud arvestades volikogu luba korraldada riigihanked tänavate ülekattetööde teostamiseks arvestusega, et 25-40% ehitusmaksumusest tasutakse 2009. aastal ning ülejäänu ehitumaksumusest tasutakse 2010. aastal. Ülekatete objektide nimekirjas on toimunud järgmised muutused:

Omanikujärelevalve töid käesoleval aastal ei tellita ja järelevalvet objektidel teostavad linnamajanduse osakonna ametnikud.
Sademevee kanalisatsioonitööde eelarvet vähendatakse arvestades ehitusmaksumuste vähenemisega.
Uuselamurajoonide infrastruktuuri arendamise toetuse saamiseks on nõuetekohase taotluse esitanud Hipodroomi ja Kvissentali arendajad.
Vabaduse autosilla ehitusel jäi 2008. aastal kasutamata 10 375 tuh krooni, millest suunatakse ehituskuludeks käesoleval aastal 6875 tuh krooni. Ehituskulude vähenemises 3500 tuh krooni lepiti kokku töövõtulepingus (nõusoleku lepingu sõlmimiseks andis Linnavalitsus 10.03.2009 korraldusega nr 257).
-1795,5 liikluskorralduse tegevuskuludes, sh:
-450,0 tellitakse vähem liikluskorralduse muudatusi,
-400,0 parkimiskorralduse teenustasu. Kuluks on ette nähtud 18% tuludest ja käesolevas eelnõus vähendatakse parkimistasu ja parkimise viivistasu 1800,0 tuh krooni,
-395,5 liikluskorraldusvahendite hoolduse lepingust jäetakse välja nõue tagada liiklusruumiga piirnevate, linnaga kooskõlastatult paigaldatud eraõiguslikele omanikele kuuluvate liiklusmärkide korrasolek ning vähendatakse kiirusmõõtesüsteemi ümberpaigalduste kordade arvu,
-200,0 teekatte märgistuse töövõtulepingus vähendatakse teekatte plastikuga markeerimise mahtu,
-200,0 teostatakse vähem jooksevremonti,
-150,0 tellitakse uuringuid väiksemas mahus.
-4700,0 transpordikorralduse eelarves,sellest
-3200,0 tegevuskuludes vähendatakse ühistranspordi dotatsiooni,
-1500,0 investeerimiskuludes kavandatud projekti "Tartu ühistranspordi juhtimis-ja kontrollsüsteemi arendamine 2009-2011" algus lükkub järgmisesse aastasse.
-3964,3 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves, sh:
-560,6 üldmajanduslike arendusprojektide tegevuskulude eelarves seoses mahtude vähenemisega, sellest:
-180,0 linna munitsipaalmaade detailplaneeringud,
-100,0 kirdeosa valgala sademevee eesvoolu eelprojekti koostamine,
-80,0 Kalda tee ja Ihaste tee vahelise ala planeering,
-50,0 Meltsiveski veehaarde teemaplaneering,
-40,0 ekspertiisid seoses planeeringute vähenemisega,
-95,6 administreerimis- ja lähetuskulud,
-15,0 personalikulud.
-3403,7 maakorralduseeelarves seoses mahtude vähenemisega, sellest:
-3000,0 investeeringutes maade ost;
-403,7 tegevuskuludes, milles:
-125,0 detailplaneeringute ja projektide koostamiseks vajalikud mõõdistused,
-100,0 digitaalplaani tehnovõrkude baasi uuendamine,
-100,0 linna kolmemõõtmelise digitaalse mudeli uuendamine,
-56,1 administreerimiskulud, lähetus- ja lõivude kulud,
-22,6 personalikulud.
-2678,9 linnavarade osakonna eelarves, sh vähendatakse:
-1378,9 tegevuskuludes kinnistute ja hoonete majandamiskulud, sh:
- 885,0 jooksevremonti (esialgne eelarve 1450 tuh krooni) ja hooldustöid teostatakse hädavajadusel ja avariide korral,
-200,0 hoonete inventariseerimise saab lükata edasi,
-176,9 vähendatakse linna kinnistutel tehtavate ühekordsete koristustööde mahtu,
-117,0 hoonete kindlustuskuludes ei toimunud iga-aastase kindlustusväärtuste korrigeerimisega kaasnenud kasvu.
-1300,0 investeeringutes, sh:

Territooriumi korrastamine oli kavandatud endisel sõjaväe territooriumil. Kuna ala on suletud, siis amortiseerunud ehitistest linnaelanikele ohtu pole.
Anne Sauna leiliruumide rekonstrueerimisel toetab linn ruumide ümberehitamist. Saun peab leidma vahendid uute gaasikeriste soetamiseks ja paigaldamiseks.
-482,5 antavad toetusi väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:
-282,5 tegevuskuludeks antavad toetused, sh:
-230,0 SA Tartumaa Turism,
-42,5 SA Tartu Ärinõuandla,
-10,0 OÜ Uppsala Maja
-200,0 investeeringuteks antavaid toetusi vähendatakse SAl Tartu Teaduspark;

-7865,3 tuh krooni keskkonnakaitse kuludes (linnamajanduse osakonna eelarves), sh:
-5115,3 tegevuskulud, sh:
-220,0 jäätmekäitluse eelarves, sh:
-100,0 ei toetata pakendiorganisatsioone vanapaberi kogumisel,
-80,0 ei anta välja jäätmeteemalist voldikut,
-20,0 vähendatakse tänavate arvu, kus teostada lehtede äravedu,
-20,0 vähendatakse toetusi projektidele "Hoolas Ühistu" ja suuremõõtmeliste majapidamisesemete vedu;
-163,0 prügivedu, sh:
-130,0 prügi veol avalikest kohtadest ja urnide hooldusel vähendatakse lepingujärgseid nõudeid;
-33,0 vähendatakse munitsipaal- ja reformimata kruntide hooldust ja illegaalsete prügikohtade likvideerimise kulusid.
-3723,9 tänavate puhastuses vähendatakse töö mahtusid ja nõudeid (nt vähendatakse planeeritud lumeveo mahtu, loobutakse tänavate puhastamisest talveperioodil lumeta ajal, kõnniteede masinpuhastust ja spetsiaalset käsitsikoristust tehakse iga päeva asemel kolm korda nädalas);
-963,4 haljastus, sh:
-280,0 koerte jalutuskohtade hooldus kuna hange kujunes odavamaks,
-250,0 haljastute aastaringse hoolduse lepingus mahtude ja nõuete vähendamine,
-223,4 ei tehta Vanemuise tiigi betoonäärte remonti, Dendropargi ja Toomemäe teede remonti, ära jääb Ropka pargi võrkpalliväljaku ehitus,
-65,0 tellitakse vähem puude langetus- ja hooldustöid,
-60,5 ei panda tööle Riia 12 purskkaevu ja ei kavandata vahendeid liikluskahjude hüvitamiseks,
-42,5 randa ei veeta kevadel liiva,
-42,0 jäävad ära Turuhoone ringpeenar ja sügisene sibullillede istutus.
-45,0 muu keskkonnahoiu kulude kokkuhoiuks ei sõlmita õhuseire alast koostöölepingut Keskkonnaministeeriumiga ja ei finantseerita õhuseirejaama tegevuskulusid.
-2750,0 investeeringutes, sh:

Turu tn jäätmejaama osas on sõlmitud leping 400,0 tuh kroonile.
Veeriku pargi mänguväljaku rajamise hange osutus odavamaks.
Istutatakse vähem 50-60 puud.
Toomemäe rekonstrueerimise projekt käesoleval aastal ei käivitu, kuna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatas projektitaotluste vastuvõtmise.

-9134,0 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes, sh:
-3760,0 linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
-1222,0 tegevuskuludes, millest:
-900,0 tänavavalgustuse eelarves, sh:
-500,0 elektrikulude kokkuhoid saavutatakse tänavavalgustuse perioodi lühendamisega - lambid pannakse õhtul pool tundi hiljem põlema ja kustutatakse hommikul pool tundi varem;
-200,0 jooksevremondi mahtude vähendamine (kaablite remont, vandalismi tagajärgede likvideerimine);
-200,0 jõuluinventari juurde ei osteta.
-252,0 kalmistute eelarves, sh:
-162,0 kokkuhoid rajatiste korrashoiukuludes;
-60,0 ei soetada kavandatud mahus inventari;
-30,0 hoitakse kokku hoonete remondikuludes;
130,0 suurendatakse hulkuvate loomade varjupaiga ülalpidamiskulude eelarvet teiste omavalitsuste osalustasu arvel;
-200,0 muudes elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes vähendatakse projektide "Emajõe-Peipsi - Velikaja randumiskohad" ja "Säästva energia programmi koostamine" omaosalust, kuna need projektid ei ole fondidest rahastust saanud.
-2538,0 investeeringutes, sh:

Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojekte ASiga Eesti Energia on praegu 3000,0 tuh krooni ulatuses.
Raja tn jooksuraja valgustamise projekteerimise leping on sõlmitud. Ehitamine lükkub järgmisse aastasse.

-4374,0 linnavarade osakonna eelarves, sh:
-274,0 tegevuskuludes,
-200,0 vähendatakse Tartu Elamuhalduse ASilt tellitavate linna eluruumide hooldustööde mahtu;
-74,0 vähendatakse antavaid toetusi majaomanike ühingule, korteriühistute liidule ning kinnisvara haldajate ja hooldajate liidule.
-4100,0 investeeringutes, sh:

Linn ei remondi enam kõiki vabanevaid kortereid, vaid valikuliselt neid, mida ilma remontimata üürile anda ei saa.
Elanike ümberpaigutamiseks soetatakse kolm eluruumi ja püütakse leida üüripinnad linna olemasolevate vabade eluruumide seast.
Linnale kuuluvates elamutes tehakse ainult edasilükkamatud remonttööd.
-1000,0 vähendatakse antavat toetust SAle Tartu Eluasemefond;

-736,8 tuh krooni tervishoiukulude vähendamiseks korrigeeritakse tervishoiuosakonna poolt ostetavate teenuste lepingulisi mahtusid ja otsitakse projektidele teisi rahastajaid, sh:
-50,0 toetused põetusvahendite ostuks,
-496,0 toetused perearstidele. Eelarve vähendus ei halvenda perearstide poolt tehtavat tervist edendavat tööd 0-8 ja 65 ja vanematele tartlastele, kuna osaliselt rahastab perearstide haigusi ennetavaid tegemisi Eesti Haigekassa;
-190,8 erinevate tervishoiuteenuste ost ja toetused tervist edendavatele projektidele.

-37 216,3 tuh krooni vaba aja ja kultuuri eelarves, sh:
-95,0 linnakantselei infotehnoloogia kuludes;
-518,7 arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarves, sh:
-13,1 tegevuskuludes - suurenevad muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kulud 11 tuh krooni (riigilt saadud toetuse arvel) ja tellitakse vähem 24,1 tuh krooni ulatuses uurimustöid;
-505,6 investeeringutes, sh:

ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND	esialgne eelarve	eelarve muutus
Vabaaeg ja kultuur	1 300,0	-505,6
Laste huvialamajad ja -keskused	150,0	-150,0
Anne Noortekeskuse uue hoone rajamise arhitektuurikonkurss	150,0	-150,0
Raamatukogud	-450,0	-355,6
Tartu Linnaraamatukogu arhitektuurikonkurss	-450,0	-355,6

Arhitektuurikonkursside kulud kaetakse kultuurkapitali rahaliste vahendite (eelmiste aastate kasutamata arhitektuurikonkursside rahad) arvel.
-25,0 ettevõtluse osakonna eelarves vähendatakse laatade eelarvet kultuuriprogrammi arvel.
-7568,6 kultuuriosakonna eelarves, sh:
-6779,6 tegevuskulude eelarves, millest:
-461,0 spordibaasidele antavad toetused SAle Tartu Sport ja Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu”;
-619,0 huvikoolide ülalpidamiskulud, milles suuremad :
-102,0 alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
-219,6 ruumide majandamiskuludes lükatakse edasi klassiruumide remont ja põrandakatete vahetus;
-100,0 toetus Tartu Keskkonnahariduse Keskusele hoone ja keskuse ülalpidamiseks. Õpilaste pearahatoetus ei muutu.
-68,7 koolituskulud;
-128,7 vähendatakse administreerimis-, lähetus-, infotehnoloogia, inventari, meditsiini-, õppevahendite ja ürituste kulusid.
-649,6 laste huvialamajade ja -keskuste ülalpidamiskulud, milles:
-397,0 toetus noortega tegelevate huviklubidele ja avatud noortekeskustele;
-126,9 ei tehta noortekohviku arendustöid ja vähendatakse ka muid jooksevremondi kulusid;
-45,7 Anne Noortekeskus ei korralda lahinglaagrit ja noorte infoseminari;
-44,0 vähendatakse administreerimis-, lähetus-, sõidukite ülalpidamis-, infotehnoloogia ja inventari kulusid;
-36,0 personalikulude vähendus (alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid);
-105,2 noorsootöö eelarves,sh:
-95,1 toetused laagrite korraldamiseks;
-10,1 Lille Maja poolt korraldatava koolivaheaja laagri ja töömaleva raames ei korraldata tasuta üritusi;
-54,5 täiskasvanute huvialaasutuste eelarvesvähendatakse antavaidtegevuskulude toetusi;
-879,4 noorsoo- ja spordiprojektide eelarves,vähendati antavaid toetusi projektidele, sh:
-776,4 spordiprojektide toetused;
-103,0 noorsooprojektide toetused;
-1647,3 raamatukogu eelarves, sh suuremad muutused:
-774,0 personalikulude vähendus, sh 69,0 tuh krooni alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
-280,0 ruumide ülalpidamiskulude kokkuhoid seoses lahtiolekuaegade muutmisega; jäetakse ära videovalve paigaldus ja kontoriruumide jooksevremont;
-141,3 kulud teavikutele - vähendatakse parandustöid ja korrigeeritakse kirjastustega teavikute komplekteerimisplaane;
-190,0 administreerimiskulud (uutele lugejatele kavandatud raamatukogukottide kinkimine ja raamatukoguvoldiku koostamine ja trükkimine jäetakse ära ning vähendatakse telefoni-, esindus- ja majandusvedude kulusid);
-140,0 infotehnoloogia kuludes (esialgne eelarve 500 tuh krooni) jäetakse ära IT projektide ja teenuste arenduskulud;
-100,0 koolituskulude vähendamine, jäetakse ära raamatukogu ühine infopäev ning tellitavad teenindus- ja rühmatöö koolitused;
-22,0 kokkuhoid inventari ja meditsiinikuludes.
-138,4 Tiigi Seltsimaja eelarves,sh
-74,0 personalikulude vähendus, sh 18,0 tuh krooni alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
-37,0 hoonete ülalpidamiskuludes jäetakse ära kahe töökabineti ja saali jooksevremont;
-27,4 vähendatakse administreerimis-, lähetus-, infotehnoloogia ja meditsiinikulusid;
-815,7 muuseumide eelarves, sh suuremad:
-319,2 personalikulude vähendus, sh 33,0 tuh krooni alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
-193,5 ruumide ülalpidamiskuludes lõpetatakse linnamuuseumi peamaja ja laulupeomuuseumi pargi mehitatud valveteenuse ost. Jäetakse ära peamaja koridori jooksevremont;
-143,0 administreerimiskuludes vähendatakse trükistele kavandatud vahendeid;
-70,0 soetatakse vähem museaale ja vähendatakse restaureerimise kulusid;
-90,0 vähendatakse lähetus-, sõidukite ülalpidamise, infotehnoloogia, inventari ja õppevahendite kulusid;
-1043,0 kultuuriürituste eelarvesvähendatakse antavaid toetusi projektidele 10%;
-112,0 seltsitegevuse eelarves vähendatakse antavaid toetusi tegevuskuludeks;
-254,5 muu vaja aja ja kultuurikuludes viiakse noorsootöötajate ja edukate sportlaste tänuõhtu läbi vähendatud programmiga, kahaneb toetus noorsoo- ja sporditöötajate koolituseks ning hoitakse kokku avalikkuse teavitamiseks kavandatud trükistelt.
-789,0 investeeringutes, sh:

Mikrobussi liisimine raamatukogule kujunes kavandatust odavamaks.
-23 328,0 linnavarade investeeringute eelarves, sh:

Veski spordibaasi remonttöödest lükkub osa edasi.
Finantseeritakse sõudebaasi rajatud hoone kahjustuste vältimiseks vajalikud ehitus- ja remonttööd.
Turu tn spordihoone remondiks läbiviidud hangete tulemusena kujunesid teostatavad tööd kavandatust odavamaks.
Finantseeritakse ekstreemspordi halli remondimaterjalide soetamist ning tööd teostatakse ühiskondlikus korras.
Tamme staadioni välikorvpalliväljaku kattematerjali tarne 2008. a hilines ning vastavalt lepingu tingimustele toimub tasumine käesoleval aastal.
Teaduskeskus Ahhaa uue hoone ehituse rahastamise otsused on viibinud;
Tiigi seltsimaja eelarve vähendamisel saab vahetada välja parkettpõrandakatte ning seinad ja laed saavad värskenduse sanitaarremondi näol.
Tartu Rahu monumendi võidutöö ei ole realiseeritav olemasolevate vahenditega. Otstarbekas on võidutöö realiseerimine lükata edasi ning hoone seinale paigaldada J. Poska bareljeef või tahvel.
Loomemajanduse keskuse projekteerimistöid teostatakse etapiti.
-5681,0 eraldised väljapoole linnavalitsuse süsteemi, sh:
-941,0 tegevuskuludes vähendatakse 10% antavatest toetustest;
4740,0 investeeringutes, sh:

Eespool esitatud investeeringute vähendused on kooskõlastatud toetuse saajatega. Kokkulepe ülikoolide spordihoonete ehituse toetamiseks linnaeelarvest jääb kehtima ja käesoleval aastal linna poolt andmata jääv toetus eraldatakse järgmiste aastate eelarvest.

-52 118,7 tuh krooni hariduse eelarves, sh:
-420,0 linnakantselei eelarves infotehnoloogiakulusid, sh:
-104,0 lasteaedade eelarves,
-244,0 gümnaasiumide eelarves,
-72,0 kutsehariduskeskuse eelarves;
-49 475,3 haridusosakonna eelarves, sh:
-23 209,0 lasteaedade eelarves, sh:
-14 304,0 tegevuskuludes, millest
-2522,0 majandamiseelarve vähendus seoses seoses lastevanemate poolt makstava lasteaia kohatasu vähenemisega (vt tulude seletus),
-11 782,0 finantseerimiseelarve vähendus, sh:
-5975,0 lasteaedade pedagoogide palgatõusuks riigilt kavandatud toetust ei eraldatud ning palgatõusu ei toimu;
203,0 riik eraldas pedagoogide täiendkoolituseks kavandatust enam,
-1000,0 personalikulude vähendus - alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid ja Lasteaia Sipsik köögipersonali personalikulu suunamine teenuse ostuks;
-5230,0 küttekulude vähendus. Kulud kaetakse osaliselt majandamiseelarvest.
400,0 toitlustusteenuse ostuks lasteaias Sipsik,
-163,6 vähendatakse antavaid toetusi eralasteaedadele ja laste päevahoiuks;
-45,0 vähendatakse administreerimis- ja inventari kulusid,
28,6 eraldatakse infotehnoloogiakuludeks: toidulao arvestusprogrammi soetamiseks.
-8905,0 investeeringutes, sh:

Lasteaedade investeeringute mahtude vähenemine on seotud hankementluse tulemusena saadud maksumusest.
LA Karoliine juurdeehitus on edasi lükatud.
-25 581,0 põhikoolide, gümnaasiumide, täiskasvanute gümnaasiumi ja Maarja Kooli eelarves, sh:
-23 921,0 tegevuskuludes, sh
-20 635 personalikulud, sh:
-2359,0 alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
-18 276,0 riik eraldas vahendeid kindlustamaks õpetajatele 4%-lise palgatõusu kavandatud 8%-lise asemel;
-2137,1 hoonete ja ruumide ülalpidamiskuludes loobutakse jooksevremondist ja kommunaalkulusid tasutakse majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;
770,0 riik eraldas kavandatust enam õpetajate koolituskuludeks;
-567,0 vähendatakse õpilasüritusi, otsitakse teisi rahastamise allikaid ning korraldatakse üritusi ühiskondlikus korras;
-541,0 loobutakse inventari soetamisest;
232,2 riik toetab õppevahenditega haiglas viibivate õpilaste õppetööd;
-428,0 administreerimiskuludes on oluliselt vähendatud trükiste, ajalehtede tellimist;
-328,0 infotehnoloogiakulude kokkuhoiuks pikendatakse rendiarvutite tähtaega, millega säästetakse väljaostu vahendid;
-198,1 eraldised erakoolidele;
-89,0 hoitakse kokku lähetus- ja sõidukite ülalpidamiskuludes;
-1660,0 investeeringutes, sh:

Descartesi Lütseumi töövõttu kuulub võimla renoveerimine. Esialgselt kavandatud tööõpetusklasside renoveerimine teostatakse järgmistes ehitusetappides.
Forselise Gümnaasiumi renoveerimise töövõttu kuulub kogu hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja sellega seonduvalt võimla dušširuumide ja riietusruumide remont. Esialgselt kavandatud osaline küttesüsteemi rekonstrueerimine teostatakse järgmistes ehitusetappides.
Kivilinna Gümnaasiumi hankemenetluse tulemusena kujunes maksumus väiksemaks.
Miina Härma Gümnaasiumi piirdeaia ehitust on võimalik edasi lükata, kuid samas on hädavajalik likvideerida kooli väliskanalisatsiooni avariiline olukord.
Tamme Gümnaasiumi spordiväljaku ehituse (1100m²) raames rajatakse ka välisvalgustus ja piirdeaed. Lisasumma on vajalik kunstmurukatte soetamiseks.
Vene Lütseumi renoveerimisel rekonstrueeritakse võimla, võimla riietus- ja dušširuumid ning vahetatakse välja keskküttesüsteem. Ehitamata jääb ventilatsioonikamber.
1464,7 suurenevad saadavad toetused riigilt koolitustellimuse eest Kutsehariduskeskuses. Vahendid suunatakse:
3590,4 õpilaskodu ehitamisega kaasnevateks kuludeks (õppeinventari soetus, käibemaksu tasumine);
-2998,5 seoses õpetajate palga planeeritud 8%-lise kasvu vähenemisega 4%-lisele kasvule;
672,8 õppetoetusteks;
100, 0 projekti "Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule" omafinantseering;
100,0 koolile uue arengukontseptsiooni tellimiseks.
-2150,0 muudeks hariduskulude investeeringute eelarves,sh:

-2100,0 linnavarade osakonna investeeringute eelarves, sh:

LA Sipsiku esialgselt kavandatud kivikattega teede ja platside ala suurendamine ning kasutuses olnud katete väljavahetamine jääb teostamata.
Pepleri tn lasteaia projekteerimine lükkub edasi, praegu tegeldakse maa-ala detailplaneeringuga.
-123,4 eraldised väljapoole linnavalitsuse süsteemi, sh:
-53,5 tegevuskuludes antavate toetuste vähendus 10%;
-69,9 investeeringutes 10%-line vähendus Eesti Maaülikooli ühiselamute renoveerimise toetuses.

-8729,2 tuh krooni sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
-19,0 linnakantselei infotehnoloogia kuludes;
-2700,0 linnavarade osakonna investeeringutes, sh:

Tartu Hooldekodu rekonstrueerimisel osutus kavandatud tööde maht väiksemaks.
Varjupaiga renoveerimisel teostatakse hädapärased viimistluse parandused ja remonditakse desoruum. Soetatakse uued kahekorruselised voodid. Ruumide ja sissepääsu remonttööd lükkuvad edasi.
Sotsiaalmajutusüksuse remonttööde rahastamiseks taotleb linn täiendavat toetust
linnaliste piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme alt;
-6010,2 sotsiaalabi osakonna tegevuskulude eelarves, millest:
-586,0 puuetega isikute hoolekandeasutused, sh:
-415,0 psüühikahäiretega eakate ööpäevaringse hoolduse lepingu muutmine, mille alusel vähendatakse klientide arvu 4,5 isiku võrra ja suurendatakse kliendi omaosalust;
-171,0 psüühikahäiretega eakate igapäevaelu toetamise teenuse lepingu muutmine, mille alusel vähendatakse linnapoolset kuumakset;
-4074,7 muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse, sh:
-1000,0 hooldajatoetuse maksmiseks seoses toetuse saajate arvu vähenemisega (eelarves 3200, praegu 2800);
-2000,0 hooldajatoetuse maksukulu, kuna maksu makstakse 400 isiku eest (eelarves oli 500 isikut);
-594,7 puudega lapse hooldajatoetuse maksmine oli kavandatud terveks aastaks, makstakse alates märtsist;
-150,0 toetus puuetega inimeste korterite remondiks (kavandatud 10-le, antakse 4-le);
-150,0 invatakso teenuse mahu vähendamine;
-135,0 isikliku abistaja teenuste mahu vähenemine;
-45,0 viipekeele teenuse mahu vähendamine;
-282,0 koduteenused ja Päevakeskus Kalda ülalpidamiskuludeson vähendatud 5% personalikulusid;
-175,0 päevakeskused - Päevakeskus Tähtvereülalpidamiskuludes, sh:
-60,0 personalikulude 5%-line vähendus;
-44,0 alampalga tõusuks kavandatud vahendid;
-71,0 päevakeskuse ruumide üür ei tõuse;
-205,0 Hooldekodud - Tartu Hooldekodu ülalpidamiskuludes, sh:
474,0 majandamiseelarvesse kavandatakse täiendavate vahendite laekumist tasuliste kohtade suurenemise arvel. Vahendid suunatakse toitlustus-,meditdiini-, inventari soetamise ja personalikuludeks;
-679,0 finantseerimiseelarves, sh:
-592,0 personalikulude 5%-line vähendus ja osaline personalikulude katmine majadamiseelarvest;
-87,0 alampalga tõusuks kavandatud vahendid;
-200,0 muu eakate sotsiaalne kaitse, sh:
-100,0 turvanupu teenust pakutakse kavandatud 50 isiku asemel 15-le isikule;
-100,0 toidu kojuvedu eakatele jätkub, kuid ei alustata kavandatud toiduainete kojuveoga;
-332,0 lastekodude (teenuse ostu) eelarve oli kavandatud 20-le lapsele maksumusega 10 000 krooni kuus. Kohamaksumus on vähendatud 9000 kroonile ning laste arv kavandatust väiksem.
-234,5 muude laste hoolekandeasutuste - Laste Turvakodu ülalpidamiskulude ja päevakeskuse teenuse ostu eelarves, sh:
70,0 majandamiseelarvessetäiendavalt laekuvad vahendid suunatakse meditsiini-, ruumide korrashoiu ja inventari kuludeks;
-304,5 finantseerimiseelarves, sh:
-100,0 laste päevakeskuse teenuse kohamaksumuse vähendamine;
-85,5 personalikulude 5%-line vähendus;
-9,0 alampalga tõusuks kavandatud vahendid;
-39,5 vähendatakse ruumide majandamiskulusid;
-25,0 vähendatakse inventarikulusid;
-17,0 vähendatakse infotehnoloogia kulusid (IT tugiisiku teenus);
-15,0 vähendatakse meditsiinikulusid;
-13,0 administreerimis- ja koolituskulude kokkuhoid.
-150,0 muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes jääb teostamata perelepitusprojekt;
-470,0 muude riskirühmade hoolekande asutused (Varjupaik ja teenuse ost), sh:
-135,0 ema ja lapse varjupaiga teenusehinna alandamine, kliendi omaosaluse lisandumine juhul, kui teenusel viibitakse üle kahe kuu. Vähendatakse naiste varjupaiga teenuse mahtu;
-10,0 alampalga tõusuks kavandatud vahendid;
-269,0 asutuse Varjupaik personalikulude 5%-line vähendus, kahe Nisu 2a valvuri koondamine, loobutakse sotsiaalmajutusüksuse 1,5 ametikoha loomisest;
-51,0 vähendatakse inventari soetamist sotsiaalmajutusüksusesse;
-5,0 hoitakse kokku administreerimiskuludes.
1065,0 toimetulekutoetuseks on riik eraldanud kavandatust enam, sh 428,0 tuh krooni administreerimiskuludeks;
-336,0 muuks riskirühmade sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
-180,0 ei osteta sõltlaste rehabilitatsiooni teenust;
-73,0 nõustamisteenuse hind viiakse eelmise aasta tasemele;
-50,0 vähendatakse kodutute päevakeskuse kuumaksumust päevakeskuse lahtiolekuaegade korrigeerimisega;
-33,0 tugiisikuteenust osutatakse 50 sotsiaaleluruumi elaniku asemel 45-le.
-30,0 üliõpilaste uurimustööde väljaandmine lükkub järgmisse aastasse.
==============================

Parandusettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega: