Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2007. a eelarve muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg1, Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2006. a määruse nr 49 "Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu

m ä ä r a b:

§ 1. Muuta Tartu linna 2007. aasta eelarvet kogumahus 45 457 100 krooni.

§ 2. Kinnitada:
1) Tartu linna 2007. a koondeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2007. a investeerimiskulude eelarve vastavalt lisale 5;

§ 3. Määrus jõustub ...... aprillil 2007. a.

Linna kontsernikonto aasta alguse rahaliseks jäägiks oli kokku 111 156,8 tuh krooni, millest finantseerimiseelarve jääk 90 807,1 tuh krooni. 20 349,7 tuh krooni moodustavad asutuste ja struktuuriüksuste majandamiseelarvete jäägid, mille suunamise kulude katteks vastavalt linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktile 6.4 korraldab linnavalitsus.

Finantseerimiseelarve jääk 90 807,1 tuh krooni kujunes järgnevalt:
tulude ülelaekumine 15 011,3 tuh krooni
kulude alatäitmine 75 795,8 tuh krooni.

Aasta alguse vabade vahendite jäägist on suunatud linna 2007. a kinnitatud eelarvega kulude katteks 66 920,0 tuh krooni ja linnavalitsuse õigusaktidega vastavalt eelarve koostamise korra punktile 6.4 sihtotstarbeliselt kokku 9 979,7 tuh krooni, sh:
toimetulekutoetuseks 5 338,6 tuh krooni;
hariduskuludeks 4 641,1 tuh krooni

Ülejäänud vabad vahendid (90 807,1-66 920,0-9 979,7) = 13 907,4 tuh krooni on lülitatud eelarve muutmise eelnõusse.

parkimistasu aastaplaan oli kinnitatud eelarves 4800,0 tuh krooni, mis täideti kolme esimese kuuga 1631,4 tuh krooni;

551,0 tuh krooni Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate investeerimistoetus;
-2000,0 tuh krooni Kultuuriministeeriumilt Pauluse kiriku renoveerimistoetus;
-1000,0 tuh krooni Kultuuriministeeriumilt SA Tähtvere Puhkepargi hooldustehnika soetuseks;
1500,0 tuh krooni Kultuuriministeeriumilt Tamme staadioni renoveerimiseks;
2163,6 tuh krooni SA-lt KredEx varasemate aastate lepingute katteks 1173,6 tuh krooni ja 2006. aastal sõlmitud lepingu katteks 990,0 tuh krooni;
7849,1 tuh krooni Vabariigi Valitsuse Omandireformi Reservfondist Tartu Lastekunstikooli ümberasumisega tehtud kulude katteks.

18 156,0 tuh krooni tasandusfond riigieelarve seaduse §4 lõige 1 alusel;
1230,0 tuh krooni haridusasutuste investeeringuteks tasandusfondist riigieelarve seaduse §4 lõige 2 alusel.

18 635,7 tuh krooni majandusele, sh:
18 635,7 linnamajanduse osakonnale: sh:
230,0 kruusakattega tänavate killustikuga katmiseks. Kinnitatud eelarvele lisatakse täiendavad 9 objekti (Kase, Marja, Meloni, Oa tn kõnnitee, Oa, Leevikese, Kiire, Remmelga ja Lunini parkla);
800,0 parkimiskorralduse teenustasu seoses parkimistasu kasvuga (tuludes 3100,0 tuh krooni);
300,0 liikluskorralduse muudatusteks seoses parkimismisalade laiendamise ja tariifide tõusuga;
433,0 busside lõpp-peatuste puhkepaviljonide soetuseks FI (Aardla tn) ja Nõlvaku (Mõisavahe tn) bussipeatustes;
16 872,7 teede ja tänavate investeeringuteks (vt seletuskirja osa INVESTEERINGUD TEEDELE JA TÄNAVATELE);
746,8 tuh krooni keskkonnakaitsele, sh:
746,8 linnamajanduse osakonnale, sh:
480,0 Jaama 72 keskkonnajaama vee ja kanalisatsiooni liitumistasu;
-100,0 jäätmejaama (Turu 49) rajamiseks ei saadud Norra/EMP toetust ning projekt ei käivitu;
100,0 korteriühistute juurde jäätmejaamade rajamise toetamiseks on linna eelarves 250,0 tuh krooni. Taotlusi võeti vastu 01. aprillini, taotlusi laekus üheksalt ühistult, kokku taotleti 350,0 tuh krooni.
266,8 2006. aastast ületulevad vahendid Toomemäe pargi rekonstrueerimiseks.
6893,5 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajandusele, sh:
3000,0 linnamajanduse osakonnale, sh:
500,0 Asutus Kalmistu personalikuludeks - lisaraha võimaldab tõsta 27,5 töötaja palka ~900 krooni võrra. Praegune keskmine palk (va juhtidel) 4400 krooni ei vasta turusituatsioonile ja töötajad lahkuvad;
2500,0 õhuliinide rekonstrueerimine koostöös ASiga Eesti Energia, kes soovib lisaks seni planeeritule rekonstrueerida Puiestee, Jaama, Lunini ja Veeriku-Tulbi alajaamade piirkonnad.
3893,5 linnavarade osakonnale, sh:
325,5 Kroonuaia 9 varjuservituudi seadmisest tuleneva kahju hüvitamiseks;
3568,0 korterite soetamiseks elanike ümberpaigutamise eesmärgil. Eelarvesse kinnitatud 5713,0 tuh krooni ja eelnõus kavandatud lisaraha võimaldavad osta 10 kahetoalist korterit Jaamamõisa elanike ümberkolimiseks ja sundüürnike korteriprobleemi leevendamiseks.
2844,1 tuh krooni vabale ajale ja kultuurile, sh:
550,0 kultuuriosakonnale, sh:
91,3 raamatukogu päevaseks koristamiseks alates 01.04.07. 2007. a koristusteenuse hange osutus kavandatust kallimaks ning hankeleping ei hõlma päevast koristust, mida aga on väga vaja, kuna raamatukogul on päevas umbes 2000 külastajat;
80,0 Linnamuuseumi peamaja majanduskuludeks, kuna puhastusteenuse osutaja tõstis hinda alates 01.01.07 ette teatamata;
323,9 laulu- ja tantsupeo kulud koos kinnitatud eelarvega on 423,9 tuh krooni (45,8 eelproovid, 107,5 laulupidu, 49,3 tantsupidu, 157,6 korralduskulud, 63,7 dirigentide ja saatjate komandeerimiskulud);
54,8 vaba aja ja kultuuri asutuste töötajate alampalga tõusuks (kinnitatud eelarves arvestatud 3500 krooniga kuus, riik määras alampalgaks 3600 krooni kuus).
1651,0 linnavarade osakonnale Laulupeomuuseumi ehituse eelarve (22 900 tuh krooni) täiendamiseks, kuna on selgunud vajadus hoonele uute konstruktsioonide ehitamiseks.
643,1 Eesti Rahva Muuseumile ühe trepi väljaehitamiseks Raadi järve ja lossi vahelisele alale. Ehitustöid tehakse vastavalt pargi renoveerimise projektile.
800,0 SAle Tähtvere Puhkepark laste- ja noortepargi projekteerimiseks, ehituseks ja atraktsioonideks. Seoses ehitushindade kallinemisega ei kata kinnitatud eelarve 3500,0 tuh krooni pargi loomise kulusid. Park peab valmima hiljemalt 30.05.07. SA nõukogu otsusel taotletakse vahendite ümberpaigutamist peamaja renoveerimiseks eraldatud vahendite arvel.
-800,0 SA Tähtvere Puhkepark peamaja renoveerimiseks.
15 543,8 tuh krooni hariduskuludeks haridusosakonnale, sh:
837,4 haridusasutuste töötajate alampalga tõusuks;
76,0 lasteaia pedagoogide kvalifikatsioonijärgse tasu kindlustamiseks. Peale eelarve kinnitamist on paljud pedagoogid läbinud atesteerimise ja saanud kõrgema kvalifikatsiooni.
14 630,4 investeeringuteks (vt seletuskirja osa HARIDUSE INVESTEERINGUD)
793,2 tuh krooni sotsiaalse kaitse kuludeks sotsiaalabi osakonnale, sh:
42,0 uute aukodanike toetus;
15,7 eelmisel aastal kasutamata linnapoolne osalus projektis Merta;
2000,0 hooldajatoetuse sotsiaalmaksu tasumiseks. Kinnitatud eelarves arvestati sotsiaalmaksu määraga 1400 krooni, mis tõsteti riigi poolt 2006.a detsembris sotsiaalmaksu seaduse muudatusega 2000 kroonile.
-2204,0 linnavalitsuse õigusakti alusel kaetakse täiendavad toetused (kriisiabi 1650,0 tuh krooni ja lasteaia kohamaksu toetus 554,0 tuh krooni) eelmisel aastal kasutamata toimetulekutoetuse jäägi arvelt;
40,0 hoolekandeasutuste alampalga tõusuks;
899,5 Laste Turvakodu, Päevakeskus Kalda ja Hooldekodu hooldustöötajate ja meditsiinipersonali palgatõusuks vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu kokkuleppele ning kasvatajate ja abikasvatajate palgatõusuks vastavalt Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Vabariigi Valitsuse kokkuleppele.