EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
02. september 2020. a. nr LV-K-0993 |
| Ümberpaigutused linna 2020. a eelarves ja linnaeelarvest toetuse saajate määramine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11.06.2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 1, § 11 lg 2 ja § 32 lg 1 ja 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 83 "Tartu linna 2020. a eelarve" ning Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2020. a määrust nr 101 "Tartu linna 2020. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2020. a eelarves ümberpaigutused vastavalt lisadele 1 ja 2.
2. Anda linnaeelarvest toetust kokku 23 962 eurot, sh:
2.1 sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarvest Mittetulundusühingule Tartu Puuetega Inimeste Koda eakate sotsiaalse kaitse vahendite arvel 10 000 eurot eakate päeva korraldamiseks ja Mittetulundusühingule Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts avalike tervishoiuteenuste vahendite arvel 1180 eurot tervisliku toitumise lektorite koolituseks;
2.2. rahandusosakonna eelarvest kõrgharidusele kavandatud vahendite arvel Sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond 12 782 eurot stipendiumite ja preemiate maksmiseks.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Ümberpaigutused linna 2020. a eelarves ja linnaeelarvest toetuse saajate määramine " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.06.2020 määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 1 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 11 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Lisas 1 kajastatakse vahendite ümberpaigutusi põhitegevuskulude osas.
Haridusosakonna koolieelsete lasteasutuste (tegevusala 09110) eelarvet suurendatakse kokku 122 346 eurot, sh:
- Vähendatakse lasteaedade eelarvet 127 411 eurot ja suurendatakse eralasteaedadelt ostetava teenuse mahtu seoses erasektoris käivate laste arvu kasvuga. Tartu linnas lisandus hoiuteenuse pakkujaid 2019. aasta lõpus 2020. aasta alguses alljärgnevalt:
(i) Lastehoid Loomelind – avanes 06.01.2020 – max kohtade arv 60; kasvanud tänaseks ca 40 lapsele;
(ii) Laienes Lapsed Õue hoid – 19.10.2019 – juurdeloodud kohtade arv – 10 (max arv 30);
(iii) 2019. aasta jooksul laienes hoid Kunstipõnnid 50 koha võrra järk – järgult.
- Vastavalt linnavalitsuse 21.04.2020 protokollilistele otsustele otsustati hüvitada Tartu linna eraõiguslikule eralasteaia pidajale või lapsehoiuteenuse osutajale perioodil 16.03.-31.05.2020 saamatajääv kohatasu kuni 81,00 eurot täisajalist kohta kasutava lapse kohta kuus, kui eralasteaia pidaja või lapsehoiuteenuse osutaja ei nõua lapsevanemalt kohatasu tasumist. Linna I lisaeelarvest eraldati nimetatud kulude katteks 83 863 eurot. Kokku on hüvitatud saamatajäänud kohatasu 206 209 eurot e linna I lisaeelarvega moodustatud COVID19 fondist (kinnitatud 567 000 eurot, hetke seis 432 418 eurot) on vajalik eraldada täiendavalt 122 346 eurot.
Linnavarade osakonna eelarves lisaks ümberpaigutustele suurendatakse:
- Muu hariduse (tegevusala 09800) eelarves avariiremontide mahtu 111 300 eurot, milleks eraldatakse vahendid COVID19 fondist. Haridusasutused (sh Tartu Kutsehariduskeskus) on tavapäraselt kavandanud vajalikud jooksev- ja väiksemad avariiremondid teha nii finantseerimiseelarve kui ka omatulude laekumise arvel. Kuna käesoleval aastal on asutuste eelarveid kärbitud ning omatulude laekumine kavandatust palju väiksem (seda eriti Kutsehariduskeskusel), on oluliselt kasvanud asutuste pöördumised linnavarade osakonna poole ja seetõttu remondieelarve 307 000 eurot ammendunud. Suurem osa (ca 40 000 eurot) küsitud summast on Kutsehariduskeskuse Kopli 1 õpilaskodu akende suluste vahetuseks (tööde kogumaksumusest ca 70 000 eurot katab ülejäänud kulud Kutsehariduskeskus omavahenditest). Ootel töid (sh lasteaed Naerumaa (Tiigi 25) keldri torustike vahetus) on 35 000 euro ulatuses. Ülejäänud vahendid jäävad ootamatuteks avariideks.
- Muu elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves (tegevusala 06605 - Anne Saun) remondi eelarvet 15 514 eurot (COVID19 fondi arvel), et võtta kasutusse 15 aastat kasutusest väljas olnud tunnisaun nr 1. Covid 19ne tõttu on üldsaunade külastatavus langenud ja tunnisaunade nõudlus suurenenud.
Lisas 2 kajastuvad linnavarade investeerimiskulude ümberpaigutused ja seda põhiliselt seoses vajadusega valmistada ette riigi poolt finantseeritavad rekonstrueerimistööd (meetmest rahastatavate investeerimisobjektide nimekiri kinnitati linna I lisaeelarve Lisas 5). Toetuse saamise eeldus on, et hanked peavad olema läbi viidud hiljemalt 15. novembriks 2020.
- Raekoja plats 14 hoone varisemisohtliku seina rekonstrueerimise projekteerimine 10 000 eurot on kavandatud katta COVID19 fondist.
- Lasteaedade rühmade remondi projektdokumentatsiooni järgi vajab osakond riigirahale lisarahastust 100 000 eurot, mille saab katta rekonstrueeritud Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) sisustamise eelarve vähendamise arvel (läbiviidud riigihanke pakkumuse maksumus oli soodsam eeldatavast maksumusest).
- Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldri remont (hügieeniruumid, jõusaal, koridor, panipaigad, juurdepääs liftile) eeldab kavandatud riigitoetusele (260 000 eurot) lisarahastust 140 000 eurot selleks, et tööd teostada plaanitud mahus. Kulude katte saab rekonstrueeritud Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68) sisustuskulude kokkuhoiu arvel.
- COVID19 fondist on kavandatud eraldada 15 000 eurot riigi investeeringutoetuse raames tehtavate veel projekteerimata haridusasutustega seotud ehitustööde projekteerimiseks.
Kokku eraldatakse moodustatud COVID19 fondist 274 160 eurot, sh põhitegevuseks 249 160 eurot ja investeeringuteks 25 000 eurot. Ootamatuteks COVID 19 viirusega seotud kuludeks jääb 158 258 eurot.
II. Linnaeelarvest antava toetuse saaja määramine on lülitatud eelnõusse vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 32 lõigetele 1 ja 2, mille järgi otsustab juriidilisele isikule toetuse andmise linnavalitsus korraldusega, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti ning toetust antakse taotletud või vähendatud mahus vastavalt eelarvele.
Toetus antakse
1. sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kaudu:
- Muu eakate sotsiaalse kaitse (tegevusala 10201) eelarves on kavandatud vahendid eakate päeva korraldamiseks tegevustoetustena saajat määratlemata. Ürituse korraldamiseks esitas taotluse MTÜ Tartu Puuetega inimeste Koda. Üritus toimub 16. septembril Tartu Laululava territooriumil ja osalejate arvuks prognoositakse 1500 isikut.
- Avalike tervishoiuteenuste (tegevusala 07400) eelarves on teavitustegevusteks saajat määratlemata 2010 eurot. MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts esitas taotluse tegevustoetuse saamiseks tervisliku toitumise lektorite koolituseks novembris 2020. a. Ca 35 meditsiiniteaduskonna tudengit korraldavad koolides toitumise õpitoad.
2. rahandusosakonna eelarvesse on kinnitatud antav toetus kahele ülikoolide fondile kõrghariduse tegevusalas (kood 09400) järgmiselt:
13 250 eurot | SA-le Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuni 4 stipendiumi (a’ 1500 eurot) ja ühe preemia väärtusega 5000 eurot andmiseks. Stipendiumile ja preemiale saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. Toetuses on arvestatud preemiaga kaasneva tulumaksu ning administreerimiskuludega; |
19 250 eurot | Tartu Ülikooli Sihtasutusele kuni 8 stipendiumi (a’ 1500 eurot) ja ühe preemia väärtusega 5000 eurot andmiseks. Stipendiumile ja preemiale saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. Toetuses on arvestatud preemiaga kaasneva tulumaksu ning administreerimiskuludega; |
Lepingud toetuse andmise ja kasutamise kohta (vastavalt 1. augustini 2020. a kehtinud linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korrale) on veel sõlmimata, sest linnavalitsus plaanis ühtlustada ülikoolidele antavad stipendiumid ja preemiad, samuti soovis linnavalitsus sõnastada ette teemad, millel tehtud teadustöid oleks võimalik tunnustada. Toetuse suurus arvestati eeldatava ühtlustamise raames suuremana kui varasematel aastatel. Selliste muudatuste realiseerimiseni ei ole aga veel jõutud ja selleks, et olemasolevad fondid saaksid välja kuulutada avaliku konkursi stipendiumitele ja preemiatele kandideerimiseks, tuleb selleaastane toetus välja maksta.
Kuni muudatuste vormistamiseni kehtib Tartu Ülikooli SA-le Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määrus nr 142 „Tartu Raefondi stipendium ja preemia“ ja selle järgi kuulub toetus väljamaksmisele summas 10 600 eurot. SA-le Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond on toetus enne 2020. aastat kavandatud vastavalt fondi statuudile (puudub volikogupoolne aktsept) summas 12 782 eurot ja seetõttu on J. Tootsi fondile toetuse andmine lülitatud eelnõusse.
Tartu Linnavalitsuse 08.09.2020 korraldus nr 958 "Ümberpaigutused linna 2020. a eelarves ja linnaeelarvest toetuse saajate määramine"