Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 298 737 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2. Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 47 "Tartu linna 2019. aasta eelarve" paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 5 000 000 eurot.".

9 984 eurot suurendatakse haridusalasest tegevusest saadavat tulu - Tartu I ja II muusikakoolis tõuseb alates 1. septembrist 2019 õpilaste põhiõppe õppetasu 360 eurolt 405 eurole ehk 40 eurolt 45 eurole kuus. Ilmatsalu Muusikakool plaanib suurendust õppeaastas 140 eurolt 230 eurole ehk 15 eurolt 25 eurole kuus;
43 000 eurot suurendatakse laekumisi kultuuri- ja kunstialasest tegevusest - Tiigi Seltsimaja kavandab tulu majandamiseelarvesse 2019.a hansapäevade raames toimuva hansalaada müügiplatside müügituluna ca 400 kauplejalt;

445 309 eurot on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh suuremad:
197 632 eurot riigi valimisteenistuselt riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks;
112 000 eurot SAlt Innove projektile "Tule tagasi kooli";
55 560 eurot kaitseministeeriumilt ettemaksuna saadud toetus Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojektiks;
22 720 eurot välisrahastajalt Interreg BSR programmi raames projektile Healthy Boost(innovaatilised lahendused inimeste tervise ja elukeskkonna parandamiseks);

2 559 084 eurot on kasutusse võetud saadud tegevustoetused, sh suuremad:
1 957 888 eurot riigi toetusfondist hariduskulude katteks vastavalt vabariigi valitsuse 10.01.2019 korraldusele nr 10;
580 512 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt kutsehariduskeskusele (KHK) koolitustellimuse täitmiseks vastavalt Tartu linna ja haridus- ja teadusministeeriumi vahel 16.01.2019 sõlmitud lepingule. Esialgselt oli kavandatud 2018. aasta tasemel 8 201 846 eurot, lepinguline maht on 8 782 358 eurot;
78 000 eurot vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019. a käskkirjale 1.1.-4/10 Ihaste välijõusaali arendamiseks, lasteaia Helika siseruumide remondiks, lasteaiale Krõll mööbli soetuseks ning Tähtvere ja Meelespea lasteaia mänguväljakute renoveerimiseks ning Herbert Masingu koolile teraapiavahendite soetamiseks;
-56 402 eurot on kantud tagasi toetusi eelmisel aastal vanglaõppe korraldamiseks ja KHK õpilastele sõidusoodustuste maksmiseks saadud, kuid kasutamata vahendeid.
1 515 188 eurot võetakse kasutusse saadavaid toetusi, sh:
1 498 940 eurot kasvab riigipoolne toetus tasandusfondist (vabariigi valitsuse 21.02.2019 korraldus nr 53);
-36 941 eurot väheneb saadav toetus riigi toetusfondist (vabariigi valitsuse 10.01.2019 korraldus nr 10 ja 21.02.2019 korraldus nr 53), sh:
-210 039 toetus toimetulekutoetuseks;
144 136 toetus asenduskoduteenuse osutamiseks;
-37 438 toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks;
30 406 toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks;
29 861 toetus huviharidusele ja -tegevusele;
15 587 rahavastikutoimingute kulude hüvitis;
-10 370 matusetoetus;
916 toetus kohalike teede hoiuks.
53 189 eurot kasvab sihtotstarbeline tegevustoetus, sh:
38 189 Interreg Baltic Sea Region programmi raames 2019. a projektile Green Silver Age Mobility (projekt tegeleb eakate liikuvusvõimalustega);
15 000 hajaasutuse programmi 2019. a eeldatav toetus.

16 950 eurot omasteta lahkunu pärand;
1 514 eurot on avatud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmadelt tänavavalgustusele tekitatud kahju hüvitist.

93 000 eurot toetus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Jaama 173 juures oleva teeületuskoha ohutumaks muutmiseks;
35 000 eurot toetus muinsuskaitseametilt Raadi idamaise kabeli torni restaureerimiseks;
10 000 eurot sponsorlus Embach Ehitus OÜlt Tähtvere puhkeparki rajatava kunstlume tootmissüsteemi ehituseks;

100 000 eurot rahandusministeeriumilt Miina Härma gümnaasiumi rekonstrueerimiseks vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirjale 1.1.-4/8;
100 000 eurot ettemaksuna 2018. aasta lõpus vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel 27.12.2018 sõlmitud lepingule investeerimistoetus Põllu 11a õppehoone keldri vahelae ja söökla rekonstrueerimiseks;
20 000 eurot ettemaksuna saadud sponsorlus Embach Ehitus OÜlt Tähtvere puhkeparki rajatava kunstlume tootmissüsteemi ehituseks;
7 520 eurot SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimise lõppmakse.

250 252 eurot võetakse kasutusse, sh:
52 100 eurot linna uue keskse personalirakenduse tellimiseks ja arendamiseks;
40 000 eurot Raekoja plats 14 ruumide sisustamiseks;
37 200 eurot koolitused linnavalitsuse kui organisatsiooni väärtuste vajadusest ja tulevikukultuuri visioonist ühise arusaama loomiseks ning koolitused ametikeele paremaks kasutamiseks;
29 700 eurot raekoja mehitatud valve kuludeks;
28 958 eurot sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskustele riigi toetusfondist teenuste arendamiseks eraldatud vahendite ja aasta alguse omatulude jäägi (44 eurot) arvel (Vaksali ja Staadioni piirkonnakeskuse puhkeruumi sisustamine, piirkonnakeskustele jalgrataste ost, töötajate supervisioonikulud);
16 420 eurot projektide omaosaluse katteks ning tööjõukuludeks seoses muutustega kultuuriosakonna (peaspetsialist muudeti teenistuse juhiks) ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koosseisudes (seni projektist rahastatava hoolduskoordinaatori töö jätkumiseks käesoleva aasta lõpuni; sotsiaalministeeriumi poolt rahastatav projekt lõpeb 31.07.2019);
15 000 eurot eraldised Peeter Tulviste fondi ja ERRile Eesti Laulu eelvoorude korraldamiseks;
12 724 eurot Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemise katteks;
6 360 eurot sTARTUp Day korralduskulud;
4 390 eurot hõbelusikate hankimine osutus kallimaks võrreldes esialgses eelarves kavandatuga;
4 300 eurot linnavarade osakonnale töös vajalike seadmete (CO₂ mõõtja, luksmeeter, kaabliotsija ja lisamonitorid) soetamiseks;
3 100 eurot turistide seas populaarse trükise „Jalutuskäik kesklinnas“ kallinemine (esialgne eelarve 5500 eurot, pakkumus 8600 eurot).
208 182 eurot on suurendatud eelarvet KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
197 632 eurot riigi valimisteenistuselt saadud vahendite arvel riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks;
10 550 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt saadud toetuse arvel, sh:
4 250 eurot linnamajanduse osakonnale õppereisi korraldamiseks Selfossi ning Turusse;
6 300 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisi korraldamiseks, mille eesmärk on tutvuda Reykjaviki ja Stochkolmi omavalitsuste tööga sõltuvusprobleemidega isikute sotsiaalprogrammide elluviimisel.

263 189 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
60 000 eurot tänavate hooldusremont (2018 kulus teede remondiks ligi 200 000 eurot rohkem kui 2019 oli teede remondi eelarvesse kavandatud - 2019. aasta esialgne eelarve 271 000 eurot);
48 000 eurot 1. septembrist remondis oleva Annelinna gümnaasiumi õpilaste vedu;
45 189 eurot uue Interreg Baltic Sea Region programmi raames rahastatava (toetus 38 189 eurot) projekti Green Silver Age Mobility kulud. Projekti kogumaksumus on 145 360 eurot, sh omaosalus 21 804 eurot, projekti eesmärk on näidata, kuidas riigiasutused väikeste kohandustega saaksid suurendada keskkonnasõbralikku liikumist eakate hulgas. Projekt kestab 01.01.2019-16.09.2021;
37 000 eurot kodanike teavitamine uue liinivõrgu muudatustest;
36 000 eurot liikluskorralduses on piisava ja kvaliteetse andmestiku tagamiseks vaja paigaldada loendusandureid veel 12 asukohta linnas. Täiendavate loendurite hinnanguline maksumus on ca 90 000 eurot kolme aasta jooksul;
25 000 eurot uue liinivõrgu väljatöötamine;
12 000 eurot linnale mittekuuluvate bussiootepaviljonide hoolduse lepingu maht on suurem eelarvesse kavandatust (25 000 eurot);
70 400 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, sh:
45 400 eurot Tähtvere teede katastrimõõdistamiseks - tööd telliti 2018. aastal, kuid seoses seaduse ja maakatastri infosüsteemi muudatustega tööd ei valminud;
25 000 eurot Emajõele (Supilinnast Võidu sillani) erinevate ehitiste, ujuvmajade detailplaneeringu koostamiseks;
48 000 eurot linnavarade osakonnale haldushoonete korrashoiuteenuste kallinemise katteks - hanke alusel kallinemine kuus 4046 eurot;
14 800 eurot arhitektuuri- ja ehitusosakonnas, sh:
10 000 eurot täiendavad kulud linna dekoreerimiseks laulupeo, võidupüha ja taasiseseisvumise päeval;
4 800 eurot täiendavad kulud rattaringlusega seonduva disaini osas;
9 684 eurot ettevõtluse osakonnas 2018. aasta majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks.

230 443 eurot võetakse kasutusse keskkonnakaitse kuludeks, sh:
175 000 eurot täiendavateks lumeveo kuludeks. Lepingu alusel on keskmine tellitud lumeveo maht kogu talveperioodil linnas kokku 13 000 m³. 21. veebruari seisuga on tellitud lumevedu 29 057 m³, lume teisaldamist laaduritega 248 tundi, rootoriga 141 tundi ja vallide koondamist greideriga 23 tundi.
30 000 eurot lisatoetus Tartu Majaomanike Ühingule libedustõrjeks, sh graniitliiva ostuks;
17 443 eurot toetus MTÜle Aparaaditehas projekti " Taaskasutusklaster" I etapi teostamiseks;
8 000 eurot lisatoetus Tartu Korteriühistute Liidule libedustõrjeks, sh graniitliiva ostuks, ja projekti "Hoolas Ühistu 2019" läbiviimiseks;
3 205 eurot on kasutusse võetud Aardlapalu prügila järelhoolduseks kogutud vahendite kasutamata jääk;

237 351 eurot muudetakse eelarvet, sh:
90 000 eurot tänavavalgustuse eelarves kasvavad kulud seoses uute objektide elektriliitumiste ja peakaitsme suurendamisega, millele lisandub kilbikontrollerite vahetus, kuna Elisa Eesti serveri sulgemisega sel aastal kaob ühendus 65 vananenud kontrolleriga;
75 000 eurot tänavavalgustuse elektrikulude kallinemine seoses elektrihinna tõusuga;
37 951 eurot hajaasustuse programmi kahe-aastase projekti kuludeks, sh 2018. a kuludeks 7951 eurot ja 2019. a projektina linna omaosaluseks 15 000 eurot ja sihtotstarbelise toetuse arvel tulusse-kulusse 15 000 eurot;
14 000 eurot VALGIS arendustööd ja uuringud, tänavavalgustuse kaugjuhtimisseadmete ja tarkvaralitsentsi soetus;
12 400 eurot asutuse Kalmistu prügiveoteenuse hinnatõusu katteks ning kalmude ja hauatähiste korrastamiseks;
8 000 eurot linna korterite korrashoiuteenused (hooldekodus, vanglas viibivatelt üürnikelt laekumata jäänud maksed);
3 217 eurot on kasutusse võetud kindlustusfirmadelt 2018 ja 2019 laekunud vahendid liiklusavariides kannatada saanud tänavavalgustuspostide remondiks;

37 431 eurot on võetud kasutusse saadud toetused projektide läbiviimiseks, sh 14 711 eurot PRIAlt projektile „PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna tervist edendavate haridusasutuste võrgustikus" ja 22 720 eurot Interreg BSR programmi raames projektile Healthy Boost, mille eesmärk on leida võimalusi kodanike füüsilise aktiivsuse tõstmiseks ning linna olemasolevate ressursside (linna terviserajad, rattaringluse projekt) kasuteguri suurendamiseks;
54 899 eurot võetakse kasutusse, sh:
44 000 eurot põetus - ja integreeritud hooldusteenuse tarbeks seoses nõudluse ja teenuse pakkujate arvu kasvuga;
10 000 eurot laste vältimatu abi kuludeks. Kuna 2019. aastast laiendati kulude hüvitamist kõigile erakorralistele juhtumitele, on näiteks jaanuarikuu visiitide arv kasvanud 77%;
899 eurot terviseedendusliku ürituse (mootorsõidukijuhi koolitus eakatele koostöös maanteeametiga) korraldamiseks.

430 111 eurot võetakse kasutusse, sh:
10 500 eurot spordibaaside toetus SAle Tartu Sport Tamme staadioni ettevalmistamiseks jalgpalli 2020. aasta U-17 EM finaalturniiri mängudeks. Tamme staadioni peaväljakule on vaja soetada juurde varjualusega varumeestepinke (olemasolevatel on liiga vähe istekohti) ning treeninguteks teisaldatavaid ratastel jalgpalliväravaid mõõtmetega 7,32 x 2,44m;
72 764 eurot toetus SAle Tähtvere Puhkepark jooksva aasta tulemi - kahjumi katteks seoses eelseisvate muudatustega asutuse töökorralduses;
90 500 eurot suurendatakse vaba aja ürituste eelarvet antavate tegevustoetustega, sh:
22 000 eurot spordiklubile KLAN spordiinventari soetamiseks seoses uutesse ruumidesse kolimisega;
20 000 eurot MTÜle Tartu Kunstnike Liit Tartu Kunstimaja;
10 000 eurot Tartu Elektriteatrile (Ülikooli kirikus Jakobi 1);
9 500 eurot Rahvusvahelise Maja tegevuseks ja partnerite kaasamiseks;
7 500 eurot Eesti Kontserdi Vanemuise Kontserdimajale Kassitoome sümfooniakontserdi ja teleülekande korraldamiseks;
6 500 eurot MTÜle Spordiklubi DUO indiaca maailmakarika etapi korraldamiseks Tartus;
5 000 eurot Eesti Lennundusmuuseumile Eesti Õhuväe 100. aastapäevale pühendatud Eesti Lennupäevade (8-9. juuni 2019) korraldamiseks;
5 000 eurot Tartu Ülikooli muuseumile projekti „Kultuuride kohtumispaik Tartu“ tegevusteks;
5 000 eurot MTÜle Raadi Kultuurikoda etenduse "Pidu hakkab" tribüünide rentimiseks;
14 178 eurot linnaraamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, vahendid suunatakse personalikuludeks töötajate motiveerimis- ja lisatasudeks projektipõhiste tööde eest;
68 359 eurot Tiigi Seltsimajale, sh
54 159 eurot ürituste korralduskuludeks, sh 43 000 eurot hansalaada müügipindade müügitulu arvel ja 11 159 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;
14 200 eurot alates 2019. a jaanuarist moodustatud tehnilise projektijuhi ametikoha tööjõukuludeks;
148 044 eurot muuseumide eelarve suurendus, sh:
20 000 eurot tegevustoetus Tartu Ülikooli muuseumile püsinäituse „Jäljed. Lood minu ülikoolist“ koostamiseks. Uue püsinäituse eelarve on 465 000 eurot, lisaks linna toetusele ja muuseumi omaosalusele toetavad ürituse korraldamist Tartu Ülikool, Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital;
19 952 eurot linnamuuseumile ERMi ruumide rendikuludeks ja uute püsinäituste ekspositsiooniosade koostamise täiendavate tööjõukulude katteks;
108 092 eurot muuseumide aasta alguse majandamiseelarve jääkide suunamine, sh:
85 538 eurot mänguasjamuuseumi uuslavastuste ettevalmistamiseks ning lavastamiseks, muuseumi 25. sünnipäeva tähistamiseks, väliskonverentsidel ja õppereisidel osalemiseks, ruumide sanitaarremondiks ja hoolduseks, amortiseerunud inventari ja õppevahendite uuendamiseks;
22 554 eurot linnamuuseumi näituste programmide koostamiseks ja kuraatoritasudeks ning ventilatsioonisüsteemide remondiks laulupeomuuseumis ja Narva mnt 23 hoones;
15 500 eurot tegevustoetus SAle Pauluse Kirik kiriku tehniliste süsteemide vigade parandamiseks;
10 266 eurot muu vabaaja ja kultuuri kuludes suunatakse 10 000 eurot Tartus 12.-14.07.2019 toimuvate 15. Eestimaa Suvemängude korraldamise ja linna koondise osalemiskulude katteks ning majandamiseelarve kasutamata jääk 266 eurot koolituskuludeks.
93 345 eurot on võetud kasutusse, sh
55 560 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse laekus 2018. aastal ettemaksuna toetus kaitseministeeriumilt (Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum) sihtotstarbeliselt Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojekti koostamiseks ja ehitustööde alustamiseks 27 000 eurot ning Garnisoni kalmistu ala radariuuringuks, maastikuarhitektuurse kujunduskonkursi läbiviimiseks ja projekti koostamiseks ning kalmistu ala ehitustöödeks ettevalmistamiseks 30 000 eurot. Kasutamata vahendid 55 560 eurot avati kasutamiseks 2019. aastal vastavalt lepingu lisale, mille alusel pikendati tööde tegemise aega 31. detsembrini 2019;
18 000 eurot rahandusministeeriumilt on laekunud sihtotstarbelised vahendid Ihaste välijõusaali arendamiseks, mis suunati kasutamiseks SAle Tartu Sport;
10 049 eurot linnaraamatukogu poolt töötule praktilise töökogemuse korraldamiseks (Eesti Töötukassa toetus 2173 eurot) ning ettemaksuna laekunud 7876 eurot välisprojektile „Vanus ei peaks olema piiranguks: eakatele digipädevuste õpetamine“;
8 662 eurot linnamuuseumi erinevatele projektidele - KGB Kongide ekspositsiooni täiendamiseks ja laulupeomuuseumi uue püsiekspositsiooni ja linnamuuseumi näituse "Pianiinode küünlalühtrid ja esipaneelid" (19. sajandi lõpust Eesti Vabariigini) ettevalmistustöödeks, 1869. aasta laulukooride talgupäeva I etapi korraldamiseks ning muuseuminädala turunduseks;
1 074 eurot Tiigi Seltsimaja projektide lõpetamiseks.

703 484 eurot võetakse kasutusse, sh:
261 818 eurot lasteaedadele, sh:
89 148 eurot tööjõukuludeks seoses laste arvu suurenemisega 40 lapse võrra võrreldes esialgses eelarves kinnitatuga ning asutustesiseselt rühma liikide muudatustega (lähtudes lasteaedade eelarvestamise aluste § 2 lõikest 7);
61 030 eurot tööjõukuludeks - nn asendus- ja otsustusfondi täiendamiseks arvestusega üks euro lapse kohta kuus (aasta algul eraldatud fond arvestusega kolm eurot kuus lapse kohta, mis moodustab ligi 1,7% õpetajate tööjõukuludest; täiendavate vahendite korral moodustab fond ligi 2,2% õpetajate tööjõukuludest);
32 709 eurot remonditavatesse lasteaedadesse (Maarjamõisa ja Sass) uue mööbli soetamiseks;
20 551 eurot tööjõukuludeks seoses pensionile siirdumistega;
18 930 eurot kahele lasteaiale (Karoliine ja Rukkilill) toitlustushanke hinnatõusu katmiseks (teenuse kulu päevamaksumuse tõus 1,24 eurolt 2,12 eurole);
6 499 eurot lasteaedades pooleliolevate ehk 2018/2019 õppekava toetavate projektide läbiviimiseks;
32 951 eurot avatakse lasteaedade majandamiseelarve kasutamata jäägid, millest suuremad kulud on koolituskulud 19 260 eurot, inventari soetamine 6371 eurot ja ruumide korrashoiukulud 2074 eurot;
198 491 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
79 056 eurot koolidele rahvariiete ja Karlova koorikooli vormiriiete uuendamiseks;
50 000 eurot erakoolide toetuseks vastavalt uue määruse rakendumisele alates 01.09.2019;
17 479 eurot Karlova koorikooli õpetajate tööjõukuludeks (13 479 eurot) tagamaks palgamäära 1150 eurot kuus ja kooli tööõpetuseks koostöös Makerlab'iga alates käesoleva aasta septembrist;
15 000 eurot Veeriku kooli esimestele klassidele mööbli soetamiseks;
9 090 eurot Tamme koolile Suur kaar 53 ruumide üüriks arvestusega 1818 eurot kuus (august - detsember);
9 000 eurot koolidele juubelisündmuste korraldamiseks (põhieelarvega on kinnitatud 5 000 eurot, vajadus seitsmele koolile a´ 2000 eurot);
8 630 eurot koolides pooleliolevate ehk 2018/2019 õppekava toetavate projektide läbiviimiseks;
5 500 eurot Mina Härma gümnaasiumi saalipõranda hoolduseks (lakkimiseks);
4 736 eurot Maarja koolile traktori soetamiseks;
100 000 eurot avatakse kutsehariduskeskusele omatulude eelarve aasta alguse kasutamata jääke Põllu tn 11a köögiseadmete soetamiseks.
133 495 eurot avatakse kasutamiseks laste muusika- ja kunstikoolidele ning noorte huvikeskustele, millest
88 450 eurot 2019. aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid, mis suunatakse põhiliselt päästeameti ettekirjutuste täitmiseks, ruumide korrashoiu- ja remondikuludeks (40 000 eurot) - Lille noortekeskuse koridoride värvimine, kolmanda korruse seinakappidele uste paigaldamine, ruumi viimistlustööd (vanade kappide välja lõhkumine, seinte värvimine) ruumi laiema kasutuse eesmärgil koosolekuteks ja väiksemateks seminarideks, Uus 56 ja Lille 9 hoonetes evakuatsiooniplaanide (14 tk) paigaldamine ning katkiste turvavalgustite vahetus Uus 56 ja Lille 9 (kokku 10 tk);
29 861 eurot riigi toetusfondist noorte huvihariduse arendamiseks kavandatust suurem toetus sihtotstarbeliselt huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks vastavalt 19. märtsil 2019 Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 269 "Tartu linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" kinnitatud tegevuskavale;
9 984 eurot seoses linna huvikoolide õppetasu tõusuga alates 1. septembrist 2019 suunatakse täiendavad tulud õpetajate tööjõukulude suurendamiseks. Keskmine õpetaja töötasu täiskohaga töötamise korral suureneb I ja II muusikakooli õpetajatele 1074 eurolt 1106 eurole, Ilmatsalu Muusikakoolis 898 eurolt 994 eurole;
5 200 eurot lastekunstikoolile välistrepi restaureerimiseks ja välisseina osalisteks parendustöödeks.
9 680 eurot avatakse hariduse abiteenuste eelarves, sh:
4 000 eurot VUNK koolitusmaterjalide soetamiseks seoses programmis osalejate laienemisega kolme kooli võrra (Ilmatsalu põhikool, Kroonuaia kool ja Aleksander Puškini kool);
3 680 eurot toetus Emakeele Seltsile 8.-15.06.2019 toimuva keeleretke korraldamiseks;
2 000 eurot olümpiaadidel osalejate tunnustamiseks.
2 847 283 eurot on kasutusse võetud, sh:
31 141 eurot lasteaedade eelarves, sh:
25 000 eurot rahandusministeeriumilt saadud toetus lasteaiale Krõll mööbli soetuseks, lasteaiale Meelespea territooriumi piirdeaia ja mänguväljakute renoveerimiseks ja uuendamiseks ning lasteaiale Tähtvere laste mänguväljaku atraktsioonide soetamiseks;
3 432 eurot riigi toetusfondist hariduslike erivajadustega laste toetuse arvel lasteaedade tugiteenuste kulude katteks;
2 709 eurot kolmele lasteaiale SA KIK rahastatavate projektide teostamiseks.
2 108 117 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
1 972 296 eurot saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist, sh avati aasta alguseks kasutamata huvitegevuse vahendeid 5236 eurot;
-914 eurot kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;
10 000 eurot on avatud rahandusministeeriumilt Herbert Masingu koolile eraldatud vahendid psüühika- ja õpiprobleemiga lastele õppe- ja teraapiavahendite soetamiseks ning remonditöödeks;
126 735 eurot kolmele koolile SA KIK ja Innove poolt rahastatavate projektide teostamiseks, millest 112 000 eurot on kulud SA Innove poolt rahastatavale täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi";
2 611 eurot on täiendatud üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulude eelarvet riigi toetusfondist saadava eraldise arvel;
650 238 eurot on suurendatud kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmise eelarvet, sh:
580 512 eurot on avatud täiendavalt saadavad vahendid vastavalt linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud koolitustellimuse lepingule. Esialgne eelarve on kinnitatud 2018. aasta tasemel ehk 8 201 846 eurot, leping on sõlmitud 8 782 358 euro ulatuses;
69 726 eurot 2018. aasta kasutamata vahendite jäägi arvel täiendati IT seadmete soetamise eelarvet ja suunati eelmisel aastal alanud haridus- ja teadusministeeriumi poolt toetatava projekti "KVA - Kutsevaliku aasta" lõpetamiseks;
70 391 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke (56 085 eurot) ja erinevateks jätkuprojektideks aasta alguseks kasutamata jääke (14 306 eurot);
-19 425 eurot on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;
4 210 eurot on eraldatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele riigi toetusfondi tõhustatud ja eritoega laste õppe toetuse (HEV) vahendite arvel projekti "Imelised aastad" teostamiseks.

395 873 eurot võetakse kasutusse, sh:
121 545 eurot muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
34 800 eurot sotsiaaltranspordile on 2019. aasta eelarves kinnitatud 174 000 eurot, 2018. aasta kulu oli 187 222 eurot. Eelarve täiendus katab lepingu mahu;
33 844 eurot puudega laste transpordikuludeks suunatakse 2018. aasta kasutamata toetusfondi vahendid seoses kasvanud vajadusega;
30 406 eurot riigi toetusfondist saadav suurem toetus puuetega laste abiks suunatakse raske ja sügava puudega laste hoideteenuseks;
22 495 eurot tugiisikuteenuseks on kinnitatud 2019. aasta eelarves 155 000 eurot. Täiendav vajadus on seotud klientide arvu kasvu ja hinnatõusuga;
295 207 eurot avatakse eakate hoolekandeasutustele, sh:
168 000 eurot hooldusteenuse ost oli kavandatud 2019. aasta 110 isikule linna osalusega 350 eurot kuus, kokku teenusmaht 462 000 eurot. Detsembris oli teenusel 127 isikut, prognoosi järgi viibib teenusel aastas keskmiselt 150 isikut;
127 207 eurot avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
6 746 eurot päevakeskusele Kalda hooldustöötajate ametikoha riskianalüüsiks, ürituste korraldamiseks, inventari soetuseks ja tööriiete ostuks;
2 593 eurot Tähtvere päevakeskusele eakatele ürituste korraldamiseks;
117 868 eurot hooldekodule ruumide hooldusremondiks, eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks ja koolituskuludeks, töötajate tervisekontrolliks ning voodivarustuse uuendamiseks;
4 000 eurot väärikatele sündmuste korraldamiseks;
10 696 eurot asenduskodu teenuse ostu eelarvet suurendatakse aasta alguse kasutamata sihtotstarbeliste vahendite arvel.
31 527 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
25 129 eurot suureneb aasta alguse sihtotstarbeliste vahendite arvel matusetoetuse eelarve;
2 000 eurot eraldatakse ennetusprojekti kuludeks, mis on suunatud alkoholi tarbimise vältimisele noorte hulgas;
4 398 eurot avatakse laste turvakodule majandamiseelarve aasta alguse jäägid, mis suunatakse pereköögi ja käsitöötoa remondiks ning klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
-62 102 eurot kavandatust vähem (-235 950 eurot) eraldab riik toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks. Samas suurendatakse toimetulekutoetuse eelarvet 2018. aastal saadud vahendite jäägi (146 792 eurot) ja ka kasutamata vajaduspõhise peretoetuse jäägi (27 056 eurot) arvel.
-5 000 eurot hädaabitööde korraldamine töötutele lõpetati alates 2019. aastast.
80 659 eurot on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2018. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh:
76 933 eurot sotsiaalministeeriumilt saadud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks ja nende toetamiseks;
3 726 eurot suunati laste turvakodule 2018. aastal laekunud annetuste kasutamata jääk ja 2019. aastal saadud toetused pereköögi remondiks ja sisustamiseks ning lastele ürituste korraldamiseks.

129 416 eurot suurendatakse investeeringute esialgset mahtu:

84 416 eurot on avatud Raekoja plats 14 ruumide remondi projekteerimise lõpetamiseks ületulevana 2018. aastast;
45 000 eurot IT tarkvara arenduseks ületulevana 2018. aastast - OÜga DataCatering sõlmitud lepingu alusel pangalingi ja müügiarvete uue menetlemise süsteemi (GoPro-Ax) loomiseks ja AX versioonivahetuse lõpetamiseks;

343 499 eurot lisanduvad uute investeerimisobjektidena:
295 000 eurot haldushoonete turvalisuse suurendamiseks läbipääsude projekteerimine ja ehitus, valvekaamerate paigaldamine, raekoja lifti ja evakuatsioonitrepi projekteerimine;
47 499 eurot linnamajanduse osakonnale ületulevana 2018. aastast Autospirit Tartu OÜga sõlmitud lepingu alusel autode väljaostuks. Lepingujärgne tarneaeg oli detsember 2018 - jaanuar 2019;
1 000 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna maalide restaureerimine.

715 000 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:
300 000 eurot Turu tn - Ropka tee ristmiku rajamine on vajalik seoses bussiliinivõrgu ümberkorraldamisega - ristmiku ohutuse tagamiseks on vaja ehitada foorisüsteem ja rekonstrueerida katendid;
135 000 eurot Roopa-Variku-Maasika kõnnitee rajamiseks, et parandada liiklemistingimusi ja tagada jalakäijate ohutus Tammelinna ja Variku linnaosas. Maksumus hõlmab projekteerimis- ja ehitustöid (katendid, tänavavalgustus, sajuveetorustik, liikluskorraldus);
130 000 eurot linna haldushoonete Küüni tn 3 ja Küüni tn 5 välisfassaadide remont;
125 000 eurot Jaama 173 teeületuskoha ohutumaks muutmine. Objekti rahastab 93 000 euroga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 32 000 eurot on linna omaosalus;
25 000 eurot monumentide rekonstrueerimine, mille raames valmistatakse ja paigaldatakse K. A. Hermanni bareljeef ning remonditakse J. Tõnissoni platsi piirdemüür;
Muudetakse investeerimisprojekti nimetust: esialgne objekt Puidu bussipeatuse rajamine asendatakse nimetusega Bussipeatuste rekonstrueerimine, sest seoses liinivõrgu reorganiseerimisega on vaja paigaldada uusi bussipaviljone ning remontida vanu.
1 326 350 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutumine on põhiliselt seotud hangete tulemustega. Muudel põhjustel muutmise põhjused on esitatud tabeli all.
eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Rattarendisüsteemi arendamine linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmi raames	1 723 171	736 100	2 459 271
Variku kooli lähitänavad (Aianduse, Piima, Kopli)	1 000 000	-110 000	890 000
Riia tn (Soinaste - Raja)	350 000	-80 000	270 000
Vanemuise tn (Vaksali - Akadeemia)	800 000	400 000	1 200 000
Ülikooli tn (Vallikraavi - Küütri)	450 000	125 000	575 000
Mõisavahe tn 9-korruseliste majade parklad	350 000	150 000	500 000
Tamme pst (Raja - Kesk kaar)	850 000	-35 000	815 000
Kastani tn (Tiigi - Kuperjanovi)	300 000	-180 000	120 000
Projekteerimised	100 000	100 000	200 000
Ülekatted ja pindamised	1 000 000	150 000	1 150 000
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	23 750	73 750
Korteriühistute remondifond	75 000	40 000	115 000
Jaamamõisa maa-alade korrastamine	23 000	6 500	29 500

• Ületulevana eelmisest aastast rattarendisüsteemi arendamine linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmi raames. Suurendus koosneb rattaringlussüsteemi projekti teostamisest (330 800 eurot) ja sellega kaasneva tugistruktuuri loomisest (405 300 eurot). Ühistranspordiasutuse käivitamiseks on vaja teha järgmised investeerimiskulud: soetada kolm transpordiautot a' 55 000=165 000 eurot, tellida autode pealisehitus a' 25 100=75 300 eurot, varuda varuosade paketid 95 000 eurot, sisustada remonditöökoda 70 000 eurot. Kokku oli rattarendisüsteemi vaja täiendada 736 100 eurot, 2018. aasta kasutamata vahendeid täiendati 127 740 euro ulatuses teiste investeerimisobjektide jäägi arvel. Kuna rattarendisüsteemi käikuandmine on plaanitud juuni algusesse, oli vaja täiendavad vahendid kasutusse võtta linnavalitsuse korraldusega.
• Mõisavahe tänava 9-korruseliste majade parklate rajamise projekteerimise käigus on täpsustunud töömahud ja tööala ulatus, lisandunud on sajuveetorustiku eesvoolu prognoosmaksumus.
• Kastani tn (Tiigi - Kuperjanovi) eelarve väheneb seoses ehitushangete tulemusel ja sajuvee- torustiku ehitustööde kuludest katab osa võrguvaldaja.
• Projekteerimiste eelarve kasv on vajalik seoses 2020. aastal planeerivate ehitusobjektide projekteerimistööde tellimiseks.
• Ülekatete ja pindamiste eelarvet on suurendatud eelmisest aastast ületulevana objekti Tamme pst (Mureli-Pirni) lõpetamiseks 50 000 eurot ja suurendatakse 100 000 eurot seoses ehitusmaksumuste kallinemise ja lisanduvate töödega (koostööprojektina pärast tehnovõrkude ehitustöid katendite taastamine, näiteks Aleksandri tänav).
• 23 750 eurot eelmisest aastast ületulevana ettekirjutuste täitmine Tiigi 12 hoones (tulekindlate uste paigaldamine) vastavalt hankelepingule.
• Korteriühistute esialgne remondifond on ammendunud, rekonstrueerimisega on alustanud KÜ Riia 10, kus on linna pinda 123 m ².
• Jaamamõisa maa-alade korrastamine oli linna esialgses eelarves kavandatud 5,5 hektaril, nüüd on kasvanud koristatav pind 7 hektarini.

82 898 eurot suunatakse uutele objektidele:
45 000 eurot Kannikese lasteaia ümbruse valgustus;
37 898 eurot 2018. aastast ületulevana projekti "500 kodu tuleohutuks" realiseerimiseks;
475 641 eurot suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine Kredexi toetusega (Rahu 8). 2019. aasta eelarvet täiendatakse 2018. aasta linna omaosaluse kasutamata vahendite arvel. Objekt peab valmima 2019 oktoobris.
Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Käesoleva aasta eelarvest 150 000 eurot on broneeritud 50 000 eurot Rahu 8 korterite uste vahetuseks. Hange on korraldamisel üheksale korterile hinnangulise maksumusega 90 000 eurot. Rahu 8-s on remondiootel viis eluruumi ja aastas vabaneb keskmiselt 50-60 eluruumi, millest umbes 30 vajavad enne uuesti üürile andmist remonti. Ühe korteri keskmine remondimaksumus on ca 7000 eurot. 2018. aasta täitmine oli 350 000 eurot.
Tänavavalgustuse projekteerimiste eelarve suurendus on seotud Annelinna valgustuse rekonstrueerimise projekteerimisega. KIKi rahastatava valgustuse rekonstrueerimise projekti käivitamine 2020. aastal eeldab projektide olemasolu.

512 306 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:
424 006 eurot lodjakoja töökoja projekteerimiseks ja ehitamiseks, millest eelmisest aastast ületulnud objekti projekteerimise jääk 44 006 eurot ja täiendavalt avatakse ehitustöödeks perioodil august - detsember 2019. a 380 000 eurot. Projekt kogumaksumusega ligi 1,8 miljonit eurot kestab 2020. a juunini.
30 000 eurot Annemõisa jalgpalli sisehallide projekteerimine - arhitektuurikonkursi korraldamine ja muud projekteerimiskulud, millega otsitakse sobiv arhitektuurne lahendus planeeritavatele jalgpallihallidele ja neid ümbritsevale alale. Arhitektuurikonkursi käigus koostatakse ka hoonetesisesed eskiisid ruumiprogrammi täpsustamiseks ja täpsustatakse logistilised seosed parkimise ning inimeste ja masinate liikumiseks;
10 300 eurot toetus võimlemisklubile Rütmika võimlemisvaiba soetamiseks. Ühe vaiba eluiga on orienteeruvalt viis aastat. Klubi lubab vaipa kasutada ka teistel võimlemisega seotud spordiklubidel;
40 000 eurot projektlahendus Tähtvere laululava katuse (astmestiku) läbijooksude selgitamiseks, sest laululava alustes ruumides on läbijooksud, sh kilbiruumis. Tuleb tellida terviklik projektlahendus läbijooksude põhjuste väljaselgitamiseks ja kõrvaldamise lahenduste leidmiseks ning teha esmased avariilised tööd;
8 000 eurot toetus MTÜle Juudi Kogukond Juudi kalmistu kõrvalhoone remondiks. Taotlusest on aktsepteeritud ca 15% tugipostide-, katuse- ja fassaaditöödest. Linnalt taotleti 15 000 eurot, kogu tööde mahuks on kalkuleeritud 70 000 eurot.

427 000 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:



objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Tamme staadioni renoveerimine	330 000	140 000	470 000
Toetus SAle Tähtvere Puhkepark kunstlumetootmise süsteemi väljaehitamiseks	160 000	205 000	365 000
Ilmatsalu raamatukogu IT infrastruktuuri uuendamine ja invapääsu rajamine	10 000	30 000	40 000
Raadi kalmistu idamaise kabeli restaureerimine	1 100	45 000	46 100
Mänguasjamuuseumi (Lutsu 8) taristu remont ja sisekliima parendus	11 000	7 000	18 000

Tamme staadioni rekonstrueerimise eelarve kasvab, sest hanke tulemusel oli ehitustööde hind 459 016 eurot, millele lisandub järelvalve ja projekti ekspertiisi kulu.
Toetus SAle Tähtvere Puhkepark kunstlumetootmise süsteemi väljaehitamiseks oli esialgsesse eelarvesse kavandatud 160 000 eurot, 30 000 eurot on sihtotstarbelist rahastust Embach Ehitus OÜlt, millest 20 000 eurot on avatud 2018. aastast ületuleva jäägina. Süsteemi lõplikuks valmis ehitamiseks on vaja täiendavalt 175 000 eurot - tööd lähevad planeeritust kallimaks, kuna prognoos ei olnud piisavalt täpne, esialgsest hankest oli välja jäänud elektritööde osa (ca 50 000 eurot), lisaks asendati plasttorud vastupidavamate metalltorudega.
Esialgsesse eelarvesse kinnitati Ilmatsalu raamatukogu IT infrastruktuuri uuendamine, millele nüüd lisandub invapääsu rajamine 30 000 euro ulatuses. Tööd sisaldavad ka välistrepi remonti.
Raadi kalmistu idamaise kabeli restaureerimist rahastab muinsuskaitseamet 35 000 euroga ning linna omaosalus on eelarvesse lülitatud 10 000 eurot.
Esialgsesse eelarvesse kinnitati mänguasjamuuseum (Lutsu 4 ja 8) taristu remont, millele nüüd lisatakse sisekliima parendus 7000 euro ulatuses. Hoonetes on probleemid liiga madala temperatuuriga.

769 718 eurot lasteaedade eelarves, sh:
325 970 eurot suunatakse uutele objektidele:
246 315 eurot lasteaedade rühmade remondid, millest avati aasta alguseks kasutamata jäägi arvel vastavalt lepingule 66 315 eurot lasteaiad Poku (Anne 69a) rühmade remondiks ning täiendavalt lülitatakse eelarvesse 180 000 eurot lasteaia Sass (Aleksandri 10) kahe rühma, kabinettide ja koridori remondiks;
54 655 eurot lasteaed Rukkilill (Sepa 18) - linnal on kohtuvaidlus töövõtjaga kvaliteedi osas, viivitusest tingitud leppetrahvide ja kahjunõuete osas ei ole saanud otsust ja 2018. aasta kasutamata vahendid on avatud 2019. aasta eelarvesse;
25 000 eurot lasteaia Helika (Kalevi 52a) siseruumide remondiks riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirja alusel saadud vahendid on avatud kasutamiseks;
443 748 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

Maarjamõisa lasteaia (Puusepa 10) ehitustööde lõpetamiseks on avatud 2018. aastal kasutamata sihtotstarbelised vahendid.
Lasteaia Pääsupesa (Sõpruse pst 12) ehitustööde kogumahust (3,1 miljonit eurot) on käesoleval aastal võimalik teha töid kavandatust suuremas mahus.
Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoiu eelarvest on vaja seni kavandatule lisaks ehitada õuepaviljonid ka lasteaiale Meelespea ja Piilupesa.

579 583 eurot üldhariduskoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 11 435 000 eurot.
449 000 eurot suunatakse uutele objektidele:
179 000 eurot on avatud Herbert Masingu kooli (Vanemuise 33) ruumide kohandamiseks klassiruumideks ja nende sisustamiseks riigi toetusfondist 2018. aastal saadud HEV toetuse kasutamata jäägi arvel;
170 000 eurot Ilmatsalu põhikooli (Kooli tee 77) küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
100 000 eurot on avatud Miina Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3) remondiks vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirjale.

130 583 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:



objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Forseliuse kool (Tähe 101, Tähe 103)	130 000	55 703	185 703
Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68)	1 980 000	54 880	2 034 880
Kivilinna kool (Kaunase pst 71)	300 000	20 000	320 000


55 703 eurot Forseliuse kooli (Tähe 101, 103) täiendavad vahendid on avatud 2018. aastast ületuleva kasutamata jäägi arvel vastavalt sõlmitud lepingule;
54 880 eurot Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68) - avati eelmise aasta kasutamata vahendid projekteerimistööde lõpetamiseks;
20 000 eurot Kivilinna kooli (Kaunase pst 71) eelarve suurendus vastavalt korraldatud hankele.

518 000 eurot kutsehariduskeskuse investeerimisobjektidele, sh:
100 000 eurot täiendatakse eelarvet kooli kokkuhoitud aasta alguse majandustegevuse vahendite arvel, millest suunatakse
60 000 eurot Põllu tn 11a hoone rekonstrueerimise jätkamiseks hoone II ja III korrusel;
40 000 eurot digitaalse õppevara arendamiseks;
418 000 eurot on avatud haridus- ja teadusministeeriumi 2018. aasta koolitustellimuse ja investeerimistoetuse kasutamata jäägi arvel, millest suunati:
100 000 eurot vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel 27.12.2018 sõlmitud lepingule Põllu 11a õppehoone keldri vahelae ja söökla rekonstrueerimise lõpetamiseks;
300 000 eurot Põllu tn 11a II ja III korruse rekonstrueerimiseks (sh ventilatsiooni- ja tugevvoolusüsteemi täielik väljavahetus);
18 000 eurot digitaalse õppevara arendamiseks - serveri ostuks;
215 483 eurot muudeks haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:

Haridusasutuste territooriumide korrashoiu eelarvet on suurendatud 2018. aastast ületulnud vahendite arvel 10 483 euro võrra (lasteaia Kannike välisvalgustuse ehitustööde lõpetamiseks) ning täiendatakse 115 000 euro võrra, et remontida Mõmmiku ning Triinu ja Taavi lasteaia asfaltkatted, Kesklinna kooli ja lasteaia Kivike välisvalgustus ning Meelespea ja Naerumaa lasteaia piirdeaiad.
Erinevate ametkondade ettekirjutuste täitmine - toidunurkade halva olukorra ja alavalgustuse likvideerimine, ATS, evakuatsiooni ja paanika vältimise valgustuste ehitustööd, WC pottide vahetamine, parketi parandustööd jne.

77 900 eurot lisanduvad uute investeerimisobjektidena:
50 000 eurot toetus MTÜle Kristlik Kodu üksikelamu (asukohaga Jaama 42) ehitustööde kaasfinantseerimiseks. MTÜ taotles toetust 150 000 eurot;
20 000 eurot toetus SAle Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus hoolekandehoonete osaliseks remondiks. On avatud taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele väljaspool kodu nii päevast kui ööpäevast üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes. Maksimaalne toetuse määr on 100 000 eurot, omafinantseeringu kohustus 15%. Taotlus esitatakse Nõlvaku 12 ja Kaunase pst 22 hoonete osalise remondi tegemiseks ja sisustuse ostuks. Projekti koordineerib SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus;
7 900 eurot hooldekodu eriotstarbelise inventari (siibripesu masin) soetus aasta alguse omatulude kasutamata jäägi arvel.
132 635 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

77 635 eurot on suurendatud Maarja tugikeskuse peremajade rajamise eelarvet ehitustööde linna omaosaluse 2018. aastal kasutamata jäägi arvel. Lepingud olid sõlmitud, ehitustööd lõpetatakse juunis-juulis 2019;
25 000 eurot suurendatakse Tüve 9 sotsiaalüürimajade projekteerimise eelarvet vastavalt riigihanke tulemusele. Soodsaima maksumusega pakkuja ei vastanud kvalifitseerimistingimustele;
30 000 eurot suurendatakse üldhooldekodu rajamise detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise eelarvet. Hooldekodu kavandatakse asukohaga Nõlvaku 10, kogu projekteerimise maksumuseks on kavandatud 80-90 tuhat eurot, tööd jagunevad kahele aastale.

Muudatusettepanekud.pdf