EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
05. aprill 2019. a. nr LV-K-0384 |
| Saadavate toetuste eelarve täpsustamine ja vahendite ümberpaigutused linna 2019. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määrust nr 47 "Tartu linna 2019. aasta eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Täpsustada linna eelarvesse saadavate toetuste mahtu, muuta eelarve jaotust struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes ning teha linna 2019. a eelarves ümberpaigutused kuluklassifikaatori lõikes vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub .... aprillil 2018. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Saadavate toetuste eelarve täpsustamine ja vahendite ümberpaigutused linna 2019. a eelarves " juurde
Vastavalt linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lõikele 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks. Sama korra § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta samuti linnavalitsuse korraldusega.
1. Linna eelarvesse on laekunud tulud hariduskulude katteks vastavalt sõlmitud lepingutele erinevalt esialgsesse eelarvesse kinnitatust:
- toetus Sihtasutuselt Innove eesti keele õppe korraldamiseks koolides keelekümblusklassi ja uussisserändajatest õpilastele oli kavandatud 227 380 eurot, lepingu maht on 228 200 eurot e 820 eurot suurem;
- toetus Haridus- ja teadusministeeriumilt Miina Härma Gümnaasiumis IB õppe korraldamiseks oli kavandatud 263 861 eurot, lepingu maht on 259 427 eurot e 4434 eurot väiksem. Eelnimetatud vahendid ning õpilaskodu toetus (lepingu maht kavandatuga sama 28 000 eurot) olid kuni toetuste täpsustumiseni avatud haridusosakonna käsutusse. Käesoleva eelnõuga jaotatakse toetus sihipäraseks kasutamiseks koolide lõikes.
Lisaks eeltoodule taotleb haridusosakond vahendite ümberpaigutusi haridusosakonna eelarvest asutuste eelarvetesse ujumisõppe ja HEV toetuse vahendites:
- ujumisõppe läbiviimiseks avatakse kokku 15 536 eurot oma basseiniga koolidele (Herbert Masingu kooli, Kivilinna kooli ja Tamme kool);
- HEV toetuse vahenditest tugiisiku palgakulude katteks 3 868 eurot lasteaiale Kelluke ja HEV õpilastega seotud õpetajate palgakulude katteks 14 803 eurot Descartes´i koolile.
2. Tartu Linnavolikogu 21.02.19 otsusega nr 140 otsustati asutada 1. aprillist 2019. a Linnamajanduse osakonna haldusalasse asutus Tartu Linnatransport. Vastavalt otsusele lisatud õiendile on moodustatava asutuse koosseis 11 liikmeline. Eelarve koostamisel on arvestatud 7 töökohaga ning vahendid on avatud osakonna käsutusse. Käesoleva eelnõuga avatakse vahendid loodava asutuse käsutusse ning ühtlasi suurendatakse tööjõukulude eelarvet projektijuhi ja tema palga üleviimisega osakonna ülalpidamiskuludest asutuse koosseisu ning eelarvesse ja transpordikorralduse muude majanduskulude vähendamise arvel. Ka projektide E-Ticketing ja Tartu Rattaringlus teostamine jätkub loodud asutuses. Kuna asutuse ülesandeks on lisaks rattaringlusele ka ühistranspordi korraldamine, on eelnõus ka bussiveo teenusega kaasnevate kulude ja tulude (piletitulu) plaani korrigeerimine (osakond -9 kuud, asutus +9 kuud).
3. Linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves vähendatakse põhivara soetust (klassif 1551) 96 940 eurot, et suunata need investeeringutega kaasnevateks kuludeks (klassif 55* ja 6*). Oluliseim ümberpaigutus on lasteaedade tegevusala (09110) objekti "Lasteaed Rukkilill (Sepa 18) rekonstrueerimine (kohtuvaidlus)" osas, kus kohtuotsus linna kahjuks oli eelarvesse kavandatud kulust 54 655 eurot oluliselt suurem ning puudujääv osa viiviste ja kohtukulude (klassif 6080) näol summas 59 270 eurot on makstud haridusasutuste ettekirjutuste (tegevusala muu haridus - 09800) eelarvest. Muud investeeringutega kaasnevad kulud on:
- projektide ekspertiisid (üldvalitsemise, üldhariduskoolide ja muu hariduse objektidel);
- muinsuskaitse eritingimuste kulu Mänguasjamuuseumi hoovi klaaskatusele;
- sarikapeo kulud objektidel Variku Kool ja Maarja Tugikeskuse peremajad;
- jooksevremondi kulud - akende vahetus ja remont linna korterite ja elamute eelarves, valgustite osaline vahetus, tuletõkkeuste lahtioleku magnetite ja ATS andurite vahetus haridusasutustele tehtud ettekirjutuste täitmiseks.
Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korraldus nr 415 "Saadavate toetuste eelarve täpsustamine ja vahendite ümberpaigutused linna 2019. a eelarves"