EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
12. detsember 2018. a. nr LV-K-1502 |
| Muutmised linna 2018. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve", 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve" ja 11. oktoobri 2018. a määrust nr 38 "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha muutmised linna 2018. a eelarve tuludes ja kuludes vastavalt lisale.
2. Volitada avalike suhete osakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise lepingut Eesti Rahvusringhäälinguga summas 10 000 eurot Eesti Laul 2019 poolfinaalide korraldamiseks Tartus.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Muutmised linna 2018. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Kutsehariduskeskuse eelarvet suurendatakse kokku 18 669 eurot. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lg 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb rahandusosakond. Kuna täiendavate vahendite avamisega kaasneb ka Kutsehariduskeskuse eelarves vahendite ümberpaigutamine, on vormistatud saadava toetuse kasutusse võtmine linnavalitsuse korraldusega.
Vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele riikliku koolitustellimuse lepingu lisale (summas 118 669 eurot) täpsustub eelarve summas 18 669 eurot:
HTM eraldas raha:
1. koolitoiduks 43 024 eurot;
2. valikuaasta pilootprojektile 32 290 eurot;
3. kutseeksamiteks 43 355 eurot. Kutseeksamiteks olime eelnevatele aastatele tuginedes planeerinud aasta alguses 100 000 eurot, seega tuleb antud rea puhul eelarve vähendus 56 645 eurot.
Ümberpaigutus tehakse 49 500 euro ulatuses jooksevremondi (klassif 55) arvel, et suunata need Põllu tn ehitustööde (klassif 15*) eelarve täiendamiseks.
Linnakantselei ülalpidamiskulude eelarve ümberpaigutustega vähendatakse IT kulusid, et suurendada tööjõukulude eelarvet, et tasustada Rahvastikuregistris elukohaandmete korrastamisega seotud lisatööd (ületunnitöö).[
| 
]
Projekti SmartEnCity raames saadavat toetust ja selle arvel tehtavaid investeeringuid vähendatakse 2 500 000 eurot, sest korteriühistute poolt korraldatud renoveerimised ja sellega kaasnev toetuste tasumine lükkuvad 2019. a.
Linnamajanduse osakonna põhitegevuskulude eelarves on teede ja tänavate remondikuludes tehtud Remmelga tänaval põhivarana arvele võetavat kulu 6400 euro ulatuses - suurendatakse klassif 15* ja vähendatakse klassif 55*. Osakonna k a eelarves ei ole kavandatud tööjõukulusid alates k a detsembristtööle vormistatud ühistranspordi juhile. Osakond taotleb rattaringluse opereerimise kulude kokkuhoiust (klassif 5540) suunata ühistranspordi juhi tööjõukuludeks (klassif 50*) 3345 eurot.
Seoses rattaringluse hankega kaasnenud kohtuvaidlusega sõlmiti rattaringluse projekti teostamiseks leping alles 24. novembril k.a. ja tööde teostamise lepinguliseks tähtajaks sai 24. mai 2019.a. Eelarve vähendus tuludes-kuludes 2 083 485 eurot.
Linnavarade osakonna
1. investeerimiskulude eelarvet suurendatakse 250 000 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt Põllu 11a remondiks. Samas on tehtud investeeringutega kaasnenud mittekapitaliseeritavaid kulusid: kokku vähendatakse põhivara soetust (klassif 15*) 142 575 eurot ja suurendatakse majandamiskulusid (klassif 55*) - nt lasteaed Naerumaa varjualuse paigaldamine, mänguväljakute atraktsioonide remont, Forseliuse kooli Tähe 101 inventari soetamine, koolide tuletõkkesüsteemide hooldused, lasteaias valgustiheduse mõõtmine jt.
2. põhitegevuskulude eelarve muudatused on:
osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse tööjõukulude eelarvet (töötajate tähtpäevade kaasnevad erisoodustused ja maksud) kokku hoitud trükiste ja paljunduskulude arvel.
Muu majanduse (tegevusala 04900) tühjade ruumide küttekulude kokkuhoiu ja haldushoonete jooksevremondi vahendite (klassif 5511) arvel vahetati Anne Noortekeskuse (Uus 56) veetrassi magistraaltorustik 21 360 euro ulatuses, mis kuulub põhivarana (klassif 1551) arvelevõtmisele.
Rahandusosakonna eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:
Haridusteenuste arvlemises teiste omavalitsuste ja erakoolidega ümberpaigutus tegevusalade lõikes. Teenuse ostu KOVidelt suurendatakse lasteaedade osas 50 000 ning huvihariduse osas 20 000 euro võrra vähendades erakoolidele kavandatud vahendite eelarvet 70 000 eurot. 2018. a kujunes erakoolidele makstav kulu kavandatust tunduvalt väiksemaks neile riigipoolselt antavate toetuste arvel - Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt erakoolidele antav toetus arvestatakse linna poolt tasumisele kuuluvast summast maha. Kavandatust suuremaks on osutunud lasteaedadele ja huvikoolidele tasutud kuutasu keskmiselt 1 lapse kohta.
Rahandusosakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse eelarvet tööjõukuludes 5880 eurot majandamis- kulude säästu arvel. Kavandatust suurema töötasukulu vajaduse on tingitud eelarve tekkepõhise arvestuspõhimõtte ja Axapta uue versiooni juurutamise ning nende uuendustega kaasneva lisatöö eest tasustamisega.
Kultuuriosakonna eelarvet suurendatakse 9214 eurot nn Tähtvere fondi kasutamata vahendite arvel (rahandusosakonna eelarve vähendus), et ettenägematute personalikulude katteks.
II. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Korralduse punktis 2 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antava toetuse andja ja saaja toetuse osas, mille eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Volitus on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuse juhil sõlmida finantseerimisleping vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.
Vastavalt kokkuleppele toetab linn ERRi Eesti Laul 2019 Tartus toimuvate poolfinaalide korraldamist 20 000 euro ulatuses. Käesoleva eelnõuga antakse volitus lepingu sõlmimiseks Eesti Rahvusringhäälinguga avalike suhete osakonnale I toetusmakse s o 10 000 euro ulatuses. Vahendid eraldatakse linna ühistegevuskulude ürituste kokkuhoiu arvel.