EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
04. juuni 2018. a. nr LV-K-0646 |
| Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks |
Võttes aluseks Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve" ja 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2018. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.
2. Vähendada linnavarade osakonna eelarves 70 630 eurot Päästeametile antavat toetust ning suurendada sama summa ulatuses kolmandatele isikutele hüvitatavaid kulusid.
3. Volitada linnamajanduse osakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise lepingut riigi toetusfondist jäätmemajanduse arendamiseks eraldatud vahendite arvel Mittetulundusühinguga Tähtvere Selts summas 501 eurot projekti "Kevadine biojäätmete konteiner Tähtveres" teostamiseks.
4. Korraldus jõustub 13. juunil 2018. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves vähendatakse antavat toetust (kuluklassif 4502) 70 630 eurot ja avatakse see kolmandatele isikutele hüvitatud kuluna (+ kuluklassif 5540) Linnavalitsuse 29.05.2018. a korralduse nr 587 lisa 8 alusel eraldati linna I lisaeelarvest toetust 70 630 eurot Päästeametile projekti "500 kodu tuleohutuks" raames toetuste maksmiseks. Päästeamet on kandnud omapoolse toetuse summa (55 360 eurot) linnavarade osakonna kontole ning on ette valmistatud kolmepoolse lepingu, mis sõlmitakse linnavalitsuse, töövõtja ja isiku, kelle kodu turvalisemaks tehakse, vahel. Lähtudes eelnevast on käesoleva eelnõu punktis 1 kavandatud ümberpaigutus, mille alusel vähendatakse antavat toetust (- kuluklassif 4502) ja suunatakse see muuks tegevuskuluks, et tasuda töövõtjale kolmandatele isikutele hüvitatud kuluna (+ kuluklassif 5540). Hetkel on sõlmitud 7 lepingut pottsepatööde tegemiseks.
Linnavalitsuse 29.05.2018. a korraldusest nr 587 jäi välja Kultuuriosakonna huvikoolide õppemaksu tõusust saadava lisaraha (kokku 14 428 eurot) jaotus.
Vastavalt volikogu 21.12.2017. a määrusele nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve" kinnitati üldvalitsemise ühistegevuse (tegevusala 01600) kuluna Tähtvere valla poolt kavandatud kulude jaotamata fond 206 272 eurot, mida vastavalt ülalnimetatud määruse § 5 lg 2 on lubatud linnavalitsusel ümber paigutada kuluvajaduste selgumisel.
Linnavalitsuse poolt on jaotamata fondist suunatud kokku 145 693 eurot - jääk 60 579 eurot.
Käesolevasse eelnõusse on lülitatud suunamine summas 688 eurot Kultuuriosakonnale ürituse ,,Tartu Euroopa kultuuripealinnaks 2024 kohtub Tartu linna päevaga Rahingel 28. juunil 2018'' korraldamiseks.
Haridusosakonna kulude eelarves tehakse järgmised muutmised ja jaotamised osakonna ja hallatavate asutuste vahel:
Haridusosakonna eelarvesse oli muukeelsete laste eesti keele õppe korraldamiseks kavandatud toetus Innovelt 237 505 eurot, tegelikult sõlmiti leping summas 227 380 eurot, st 10 125 eurot vähem. Vahendid jagati viie keeleõpet korraldava kooli vahel.
Käesolevasse eelnõusse on lülitatud linna esialgse ja lisaeelarve jaotamisel osakonna käsutusse (nt ülelinnaliste ürituste, koolituste, ujumise korraldamise ja remonditavate rühma- ja klassiruumide sisustamise kulud) avatud vahendite ümberpaigutused koolide ja lasteaedade eelarvetesse:
1) Linna I lisaeelarvega eraldati haridusosakonnale vahendid töötervishoiuks, mis jaotatakse koolidele (10 000 eurot) ja lasteaedadele (10 000 eurot).
2) Linna I lisaeelarvega eraldati haridusosakonnale vahendid tööjõukuludeks 60 057 eurot seoses laste arvu suurenemisega koolieelsetes lasteaedades. Vahendid jaotatakse 14 lasteaiale.
3) Linna I lisaeelarvega eraldati haridusosakonnale vahendid koolieelsete lasteasutuste juhi asendus- ja otsustusfondi moodustamiseks 188 244 eurot. Vahendid jaotatakse 30 lasteaia vahel.
4) Maarjamõisa lasteaiale tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus kolimisteenuse eest tasumiseks 1794 eurot.
5) Krõlli, Rukkilille, Kannikese, Annikese ja Kivikese lasteaiale tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus lastele mööbli soetamiseks 32 809 eurot.
6) Sassi lasteaiale tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus 80 liitrise keedukatla soetamiseks summas 7168 eurot.
7) Lasteaiad Poku, Lepatriinu, Rõõmupesa, Piilupesa, Tähtvere, Kelluke, Klaabu, Krõll, Kivike ja Maarjamõisa soovivad teha asutusesiseseid ümberpaigutusi seoses kulude täpsustumisega.
8) Riigieelarvelisest HEV tegevustoetusest tehakse ümberpaigutus kolme kooli ja kahe lasteaia eelarvesse tugispetsialistide ja tugiisikute tööjõukulude katteks 32 486 eurot ning Annikese lasteaeda lisanduva HEV rühma kulude katteks 21 133 eurot.
9) Koolidesse lisanduvate klassikomplektide mööbli ja IKT kulude katteks tehakse kaheksa kooli eelarvesse ümberpaigutus summas 67 500 eurot.
10) Koolides, kus on bassein, tehakse ujumisõpetuse kulude katteks ümberpaigutus 10 161 euro ulatuses.
11) Linna I lisaeelarvega eraldati põhikoolides loodus-, tehnika- ja täppisteaduste õppevahendite soetamiseks 36 000 eurot. See summa ja lisaks HEV tegevuskulude vahenditest 5400 eurot paigutatakse käesoleva ümberpaigutusega põhikoolide eelarvetesse õppevahendite soetamiseks.
Linnamajanduse osakonna eelarves vähendatakse teede ja tänavate korrashoiukulusid (klassif 5512), et anda korteriühistule toetust 2700 eurot rattaparkla rajamiseks vastavalt Volikogu 25.06.2015. a määrusele 86.
MTÜ Tähtvere Selts on esitanud taotluse projekti "Kevadine biojäätmete konteiner Tähtveres" rahastamiseks. Projekt oli suunatud Tähtvere linnaosa elanike biojäätmete kogumisele kevadiste aiatööde ajal. Vähendatakse suurjäätmete kogumise eelarvet (klassif 55012) ja suurendatakse sihtotstarbelist toetamist (klassif 4500). Eelnõu punkt 3 annab volituse lepingu sõlmimiseks.
Tartu Linnavalitsuse 12.06.2018 korraldus nr 626 "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks"