Õigusakti eelnõu: Muudatusettepanekud linnavolikogu määruse "Tartu linna 2017. a II lisaeelarve" eelnõule

I. Linnavalitsus esitab 2017. aasta II lisaeelarve eelnõule muudatusettepanekud, mille tulemusel suureneb lisaeelarve maht 96 504 eurot, sh
1.1. muudetakse tulude eelarves:
1.1.1. Volikogu määruse "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §24 lg 1 alusel on pärast linna II lisaeelarve volikogule menetlemiseks andmist kasutusse võetud saadud sihtotstarbelisi vahendeid, sh:
1.1.1.1. 96 504 eurot haridusosakonna hallatavate asutuste, linnamajanduse osakonna, linnavarade osakonna ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 2017. a projektide rahastamiseks;
1.1.1.2. 13 690 eurot haridusosakonna ja linnakantselei 2016. a projektide sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks (linna likviidsetesse varadesse suunamiseks).

1.2. Tegevuskulude eelarves tehakse saadud toetuste arvel eelarve suurendused:
1.2.1, 1.2.3-1.2.5 linnamajanduse osakonnale on laekunud SA-lt Tartu Muusikafestival 300 eurot Tartu hansapäevadel liikluse korraldamiseks, erinevatelt tarbijatelt tasuna valgusreklaamis kasutatud elektri eest 11 000 eurot, Asutusele Kalmistu Töötukassalt praktikandi juhendamise tasustamiseks 111 eurot, Sihtasutuselt KIK "Raadi Dendropargi rekonstrueerimine II" raames 8907 eurot ja Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi uuendamiseks 5017 eurot;
1.2.2, 1.2.8 ja 1.2.12 linnavarade osakonnale on laekunud seoses tööde odavnemisega kavandatust vähem toetust (-6390 eurot) endise NL sõjaväelennuvälja hoonete lammutamiseks, Mänguasjamuuseumi õue remonttööde osalustasuna 3732 eurot ja kindlustushüvitist 1690 eurot M. Härma Gümnaasiumi ja lasteaedade Triinu ja Taavi ning Tõruke avariiliste kahjude likvideerimiseks;
1.2.6. sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale on laekunud Haigekassalt projekti ”KEAT ohutusalane noortelaager” kulude katteks 3592 eurot ja PRIA-lt 9327 eurot projekti „Puu-ja köögiviljade tähtsus laste toitumisharjumuste kujunemisel” tegevuste katteks;
1.2.7.-1.2.9 haridusasutuste projektide realiseerimiseks: Lasteaed Poku projekt "Tartu Lasteaed Poku loodusretked 2017-2018 õppeaastal", Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi keskkonna- ja loodussuuna õpilaste praktikalaager ja Herbert Masingu Koolil projekt "Nonformal for All";

1.3. Investeerimiskulude eelarves suurendatakse objekti Pirogovi platsi nõlva kindlustamine Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus saadava toetuse arvel 53 150 eurot.

1.4. Tehakse ümberpaigutusi investeerimiskulude eelarve objektide vahel vastavalt läbiviidud hangete tulemustele ja täiendavate tööde vajadusele:
Objektide rahalised mahud:

objekti nimetus	esialgne eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve eelnõu	II lisaeelarve muutmis- ettepanek	täpsustatud eelarve
Tartu idapoolse ringtee ehitamine	6 300 000	45 000	0	-93 900	6 251 100
Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed	2 750 000	-40 668	-134 000	20 000	2 595 332
Riia-Kase põik-Ülenurme	820 000	0	0	31 500	851 500
Raudtee-Laseri-Aardla	1 000 000	0	15 000	40 000	1 055 000
korteriühistute remondifond	0	63 000	0	15 000	78 000
Investeeringud korteriühistutes projekti Smart ENCity raames	150 000	925 000	0	-100 000	975 000
Smart ENnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel	135 000	0	0	-72 000	63 000
Lasteaedade rühmade remondid	365 000	0	197 000	60 000	622 000
M. Reiniku Kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimine	845 000	90 700	0	21 000	956 700
Raadi kalmistu telliskabel	6 000	0	0	2 400	8 400
investeerimistoetus MTÜle Uus Teater hoone Lai 37 ostuks	0	0	0	50 000	50 000

Investeerimiskulude kokkuhoiu arvel suunatakse 26 000 eurot põhitegevuskuludesse linna hallatavate äripindade jooksevremondi ja elektriliitumise katteks.
Muutmised investeerimisobjektide mahtudes tehakse järgmistel põhjustel:

Tartu idapoolse ringtee ehitamine	Tartu idapoolse ümbersõidu 3. ehitusala tööd saavad tasutud. Markeerimistööd jäävad uude aastasse
Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed	Seoses tootmises toimunud mudelite uuendamisega toimus bussiootepaviljonide vahetamine
Riia-Kase põik-Ülenurme	tänavavalgustuse liitumispunktide väljaehitamine ja lisatööd seoses sadamaraudtee ületuskoha rajamisega
Raudtee-Laseri-Aardla	Sademeveetrassi plaanilise asukoha muudatus tingis vajaduse säilitada olemasolevat kõrghaljastust
korteriühistute remondifond	K a eelarvest on tasutud rekonstrueerimise osalus aadressil Kalda tee 30. Seoses kanalisatsioonitööde lisandumisega ja hanke tulemusel tööde kallinemisega aadressil Tähe 56 on eelarvet vaja täiendada.
Investeeringud korteriühistutes projekti Smart ENCity raames	Kuna KÜd ei jõua enne k a hilissügist ehituslepingutesse (taotlusi menetletakse veel Kredex´is), siis tõenäoliselt linna väljamakseid 2017. aastal kavandatud summas ei toimu
Smart ENnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel	Kuna KÜd ei jõua enne k a hilissügist ehituslepingutesse (taotlusi menetletakse veel Kredex´is), siis tõenäoliselt linna väljamakseid 2017. aastal kavandatud summas ei toimu
Lasteaedade rühmade remondid	Lisatakse LA Triinu ja Taavi ühe rühma remonditööd
M. Reiniku Kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimine	Staadionimaja sisustuse ja seadmete soetamine
Raadi kalmistu telliskabeli renoveerimine	Muudetud objekti nimetust - eelarve oli kavandatud projekteerimiseks, kuid vahendid kasutatakse katusekivide soetamiseks (muinsuskaitsega kooskõlastatud)
investeerimistoetus MTÜle Uus Teater hoone Lai 37 ostuks	linn toetab teatri plaani maja arendada, luua seal teatrikeskus

II. Linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm esitas ühe ettepaneku põhitegevuskulude kulurea teksti muutmise osas:
1.1. asendada tekst „30 000 eurot Jaamamõisa linnaosa aiamaade legaliseerimiseks maa ettevalmistus - võsa puhastus, maa künd;“
1.2. tekstiga „30000 eurot uue aiamaa eskiisprojekti koostamine koostöös linnaaednike, maastikuarhitektide ja teiste huvilistega, praeguse aianduspiirkonna teede ja kuivendussüsteemide korrastus ja heakorratööd.“
Põhjendus: olemasoleva info valguses on ebaselge uue aiamaa kasutajate arv ja kasutamise korraldamine järgmisel aastal. Parima lahenduse leidmiseks uuel aiamaal peame oluliseks huvigruppide ja maastikuarhitektide kaasamist tööde (sh künd) kavandamise faasis.
Linnavalitsuse seisukoht ettepanekule 1.1. ja 1.2: Ei toeta. Kui alustada eskiisprojekti koostamisest, siis me käesoleval aastal tegevusteni (võsa ja puude raie ning purustamine, betooni ja muude jäätmete eemaldamine ning ala randaalimine, et puude juurestikku purustada, et need hakkaksid lagunema) ei jõua. Peale ettevalmistustöid on aga võimalus asuda koostama eskiisprojekti, sest siis näeb geodeet geoalust, sellelt tulevad välja maastiku eripärasused.

III. Linnavolikogu liige Jüri Ginter esitas ettepaneku põhitegevuskulude vähendamise arvel suurendada investeeringuid:
1.1. Suurendada lasteaedade rühmaruumide remondiks eraldatud vahendeid 50000 euro võrra.
1.2. Vähendada 15000 eurot Tartu Valgus 2018 ettevalmistusega seotud kulutusi, 15000 eurot jõuluvalgustuse uuendamine ja 20000 eurot klubi "Välk" toetus.
Põhjendus: Lasteaedade rühmaruumid mitmes lasteaias on väga halvas olukorras. Samas on lasteaia teenuse osutamine seadusega ette nähtud. Seetõttu ei saa linn teha täiendavaid kulutusi valdkondades, mis ei ole seaduses ette nähtud ja kus on võimalik kulutustest loobuda.
Linnavalitsuse seisukoht: Linnavalitsus toetab ettepanekut 1.1, kuid ei toeta katteallikaid. Linnavalitsus on investeerimiseelarve loodetava täitmise valguses teinud muutmisettepanekud vahendite ümberpaigutamiseks, sh esitanud ettepaneku suurendada lasteaedade rühmade remondi eelarvet 60 000 eurot, et remontida 1 rühm Triinu ja Taavi lasteaias.