Õigusakti eelnõu: Määrus nr.LVK-M-0039 Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve<br>

EELNÕU

TARTU LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tartu	30. märts 2011. a. nr LVK-M-0039
Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja § 25 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kogumahus 1 299 732 eurot.

§ 2. Kinnitada:

1) Tartu linna 2011. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;

2) Tartu linna 2011. a lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.

§ 3. Määrus jõustub ... 2011. a.

Esimees

Õiend
Tartu Linnavolikogu määruse eelnõu "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve " juurde

Linna lisaeelarve TULUBAAS kasvab

1 299 732 eurot, sh tulud 746 048 eurot ja finantseerimistehingud (aasta alguse vabad vahendid) 553 684 eurot:

746 048 eurot TULUDE

suurenemine

sh järgmiste tululiikide osas

616 048 eurot toetused,

sh:

8262 toetused põhivara soetuseks

- vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.01.2011 korraldusele nr 10 eraldati Tartu linnale kohalike teede

toetust esialgsesse eelarvesse planeeritust (458 247 €) 8262 € enam;

607 786 mittesihtotstarbelised toetused

- tasandusfondi § 3 lg 1 alusel eraldatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2011. a määrusele nr 33 Tartu linnale 2 780 782 €, esialgses eelarves on 2 172 996 €.

130 000 eurot tulu varadelt.

Suurendatakse maa müügi eelarvet. Esialgsest eelarvest 575 205 € on täidetud kahe kuuga 484 618 € e 84,3%.

553 684 eurot FINANTSEERIMISTEHINGUD

Linna finantseerimiseelarve 2011. a alguse vabade vahendite jääk oli

1 820 275 €, millest on linna 2011. a eelarvega avatud 716 769 €. Linnavalitsuse

25.01.2011. a korraldusega nr 117

suunati riigieelarvest eraldatud aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 549 822 €,

sh suuremad eraldused olid Kutsehariduskeskusele

251 412 €, gümnaasiumitele 169 941 € ja 151 620 € toimetulekutoetuseks, riikliku laste hoideteenuse ostuks ja puudega laste hooldajatoetuse maksmiseks.

KULUDE

(vt määruse lisa 1)

suurenemine:

tegevuskulud 416 287 eurot

investeeringud 883 445 eurot.

Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4 ja 5) tehakse eelarves järgmised muutmised:

12 782 eurot üldised valitsemissektori kulud -

suurendatakse

linnakantselei

eelarvet, kes sõlmis 08.11.2010. a lepingu reklaamimaksu infosüsteemi arendustööde osas, kuid tööd ei valminud 2010. a lõpuks. Käesoleva aasta eelarves vahendeid eelnimetatud töö eest tasumiseks ette ei nähtud.

497 542 eurot majanduskuludes

sh:

5370

eurot

suurendatakse arhitektuuri ja ehituse osakonna

linnakujunduse eelarvet, et paigaldada 2010. aastal Raadi parki tellitud turismiinfotahvel. Tahvel ei valminud 2010. a lõpuks (teksti kooskõlastamine võttis kavandatust palju enam aega) ning kasutamata vahendid avatakse käesoleval aastal.

155 846 eurot suurendatakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna

eelarvet, sh:

36 846 maakorralduse kuludeks, millest 130 000 € läheb linna arenguks vajalike

maade ostuks ja 6846 € maade arvestuse ja maksustamisprogrammi uue tehnilise lahenduse eest tasumiseks. Töö telliti 2010. aastal, kuid aasta lõpuks ei olnud programm lõplikult valmis ning lõppmakse lükkus 2011. aastasse.

19 000 territoriaalse planeerimise kuludeks, sh 15 000 € on kesklinna üldplaneeringu 2011. a eelarve (20 000 €, eeldatav tööde maksumus hinnapäringute põhjal 35 000 €) täiendamiseks ja 4000 € UBC (Läänemere Linnade Liit) planeerimiskomisjoni sügiskonverentsi korralduskuludeks. Teave konverentsi korraldamise kohustusest 2011. a eelarve menetlemise ajal puudus.

223 026 eurot suurendatakse linnamajanduse osakonna

investeeringute eelarvet, sh:

-192 000 vähendatakse Tartu idapoolse ringtee ehitamise eelarvet,

sest ühishange Maanteeametiga nõuab rohkem kooskõlastusi, hanke väljakuulutamine võtab rohkem aega ning seetõttu väheneb sel aastal tehtavate tööde maht;

183 246 suurendatakse ülekatete ja pindamiste eelarvet. Esialgse eelarve (468 025 €) arvel oleks kavandatud objektidel saanud teha enamasti vaid pindamistöid, lisaraha võimaldab teha suuremas mahus ülekatteid. Ülekatete ja pindamiste objektide loetelu täpsustatakse, lisades: "koostöö võrguarendajatega";

176 780 eraldatakse Nõlvaku tänaval linnaliinibusside lõpp-peatuse väljaehitamiseks (130 000 €), sademeveetorustiku liitumistasuks (41 392 €) ning Nõlvaku tänava ja ristmike ümberehitamise omanikujärelvalve kuludeks (5388 €);

55 000 eraldatakse Aleksandri tn teekatte taastamiseks. 2010. aastal paigaldas AS Giga lisaks soojatorustikule ka sademeveetorustiku, tänavakatte taastamine on linna kohustus.

113 300 eurot suurendatakse linnavarade osakonna

eelarvet, sh:

43 000 haldus- ja rendile antud hoonete katuste jooksevremondiks;

70 300 Tampere Maja katusekorruse rekonstrueerimiseks. 2009/2010 talvel alanud läbijooksud süvenesid käesoleval talvel ning välja on vaja vahetada katusekate, katusekorruse ruumide välisseinte ja lagede soojustus ning osaliselt teha siseviimistlus.

283 540 eurot keskkonnakaitse eelarves

uurendatakse linnamajanduse osakonna

tänavate puhastuse eelarvet

lume väljaveoks.

Arvestades liiklusohutuse tagamisest tulenenud vajadust lume äraveoks ja teisaldamiseks tänavatelt ning tegelikult tehtud töid on linnavalitsus

29.12.2010. a ja 15.02.2011. a protokolliliste otsustega

lubanud

suurendada

linna tänavate aastaringsete hooldustööde lepingute mahtusid.

35 546 eurot vaba aja ja kultuuri kuludes, sh:

3290 eurot suurendatakse arhitektuuri

ja ehituse osakonna

muinsuskaitse eelarvet

kultuuriväärtuste registri täiendamiseks 2010. aastal sõlmitud lepinguliste tööde eest tasumiseks. Tööd

ei valminud õigeaegselt ning tasumine lükkus käesolevasse aastasse.

32 256 eurot

suurendatakse

linnavarade osakonna

investeeringuid Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimiseks.

Arhitektuurse osa sobimatuse tõttu nõudsid AEO arhitektid hanke võitnud projekteerijalt arhitekti väljavahetamist. Sobiva arhitekti leidmine ning uue eskiisi tegemise tõttu ei saanud teha projekteerimistöid esialgse kava kohaselt ning tööde tegemise periood pikenes käesolevasse aastasse. Investeeringute lisas 5 muudetakse objekti: uus versioon "Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine ja ehitus".

409 070 eurot hariduskuludes, sh:

24 000 eurot suurendatakse haridusosakonna

eelarve

, sh:

10 000 põhikoolide inventari soetamine - Mart Reiniku Kooli uute avatavate esimeste klasside sisustamiseks;

14 000 Maarja Koolile uue invabussi soetamise sissemakseks ja kasutusrendiks. 1999. aastal soetatud vana buss on amortiseerunud.

385 070 eurot linnavarade osakonnale investeeringuteks, sh:

130 620

koolieelsete lasteasutuste

rekonstrueerimiseks, sh 63 920 € LA Piilupesa katuse rekonstrueerimiseks, 14 700 € LA Pääsupesa basseiniruumi juurdepääsu ehitamiseks puuetega lastele (invatõstuki paigaldamine), 32 000 € LA Sass köögi vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja 20 000 € LA Karoliine fassaadide osaliseks soojustamiseks.

14 700 Hugo Treffneri Gümnaasiumi katuse remontimiseks.

48 000 Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks;

191 750 linna omaosaluse katmiseks - saastekvootide müügist saadud tulude jaotamisel kohalikele omavalitsustele kuuluvate hoonete investeeringute tegemiseks on vaja teha rida kaasnevaid kulutusi, mis ei ole abikõlbulikud (nt mõningased lammutustööd, varikatuste ehitused, ventilatsioonikambrite rajamised, ekspertiiside tellimine ja projektlahenduste leidmine rekonstrueerimiste läbiviimiseks).

61 252 eurot sotsiaalse kaitse kuludeks, sh:

18 459 eurot

suurendatakse sotsiaalabi osakonna

eelarvet, sh:

14 000 puuetega isikute ööpäevaringseks hoolduseks. Esialgses eelarves olid vahendid 27 isiku ülalpidamiseks, täiendav vajadus on kolmele isikule. 2011. a esialgne eelarve 132 105 €.

4459

projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" linna omaosaluse katteks.

42 793

eurot

suurendatakse linnavarade osakonna

investeeringute eelarvet, sh:

6000 Tartu Laste Turvakodus ATSi rekonstrueerimiseks. Olemasolev ATS on amortiseerunud;

4793 Varjupaiga rekonstrueerimise projektiga (sotsiaalmajutusüksuse loomine) kaasnenud abikõlbmatute tööde eest tasumiseks

(vaja on paigaldada täiendavaid kaameraid ja välisuste kaugavamise süsteem ning trellitada keldrikorruse aknaid).

32 000 Anne sauna keldrikorruse avariiohtliku olukorra likvideerimiseks. On vaja teha ekspertiisid, tellida projektlahendus ja toestada ning tugevdada riivtalad.

Parandusettepanekud:

Parandusettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni

seisukohtadega:

Akti väljaandja:	Tartu Linnavolikogu
Akti liik:	Määrus
Teema:	Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve
Reg. number:	LVK-M-0039
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	30.03.2011
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Karin Jaanson
Esitab:	linnavalitsus, 29.03.2011 istungi protokoll nr 24
Juhtiv komisjon:	Rahanduskomisjon
Komisjonid:	Arengu- ja planeerimiskomisjon Hariduskomisjon Kultuurikomisjon Linnamajanduskomisjon Linnavarakomisjon Sotsiaalkomisjon
Seosed:	Linnavalitsuses menetletud eelnõu: Linnamajanduskomisjoni protokoll nr 21: Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 20: Kultuurikomisjoni protokoll nr 16: Hariduskomisjoni protokoll nr 16: Linnavarakomisjoni protokoll nr 18: Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 14: Rahanduskomisjoni protokoll nr 17: Rahanduskomisjoni protokoll nr 18:
Õigusakt:	Tartu Linnavolikogu 13.05.2011 määrus nr 35 "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve "
Failid:	Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2011_LVK-M-0039.pdf ( 36 kb ) IRL.pdf ( 40 kb ) Lisad.pdf ( 152 kb ) Parandusettepanekud.pdf ( 65 kb )

Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve