EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
16. märts 2011. a. nr LV-IP-0065 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Karin Jaanson. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0065 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ning Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kogumahus 1 299 732 eurot.
§ 2. Kinnitada:
- 1) Tartu linna 2011. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2011. a lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.
§ 3. Määrus jõustub ... 2011. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna lisaeelarve TULUBAAS kasvab 1 299 732 eurot, sh tulud 746 048 eurot ja finantseerimistehingud (aasta alguse vabad vahendid) 553 684 eurot:
746 048 eurot TULUDE suurenemine, sh järgmiste tululiikide osas (vt määruse lisa 2):
- 616 048 eurot toetused, sh:
- 8262 toetused põhivara soetuseks - vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.01.2011. a korraldusele nr 10 eraldati Tartu linnale kohalike teede toetust esialgsesse eelarvesse planeeritust (458 247 €) 8262 € enam;
607 786 mittesihtotstarbelised toetused - tasandusfondi § 3 lg 1 alusel eraldatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2011. a määrusele nr 33 Tartu linnale 2 780 782 €, esialgses eelarves on 2 172 996 €.
- 130 000 eurot tulu varadelt. Suurendatakse maa müügi eelarvet. Esialgsest eelarvest 575 205 € on täidetud kahe kuuga 484 618 € e 84,3%.
- Linna finantseerimiseelarve 2011. a alguse vabade vahendite jääk oli
1 820 275 €, millest on avatud linna 2011. a eelarvega 716 769 €. Linnavalitsuse 25.01.2011. a korraldusega nr 117 suunati riigieelarvest eraldatud aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 549 822 €, sh suuremad eraldused olid Kutsehariduskeskusele 251 412 €, gümnaasiumidele 169 941 € ja 151 620 € toimetulekutoetuseks, riikliku laste hoideteenuse ostuks ja puudega laste hooldajatoetuse maksmiseks.
KULUDE (vt määruse lisa 1) suurenemine:
tegevuskulud 416 287 eurot
investeeringud 883 445 eurot.
Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4 ja 5) tehakse eelarves järgmised muutmised:
12 782 eurot üldised valitsemissektori kulud - suurendatakse Linnakantselei eelarvet, kes sõlmis 08.11.2010. a lepingu reklaamimaksu infosüsteemi arendustööde osas, kuid tööd ei valminud 2010. a lõpuks. Käesoleva aasta eelarves vahendeid eelnimetatud töö eest tasumiseks ette ei nähtud.
497 542 eurot majanduskuludessh:
- 5370 eurot suurendatakse Arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse eelarvet, et paigaldada 2010. aastal Raadi parki tellitud turismiinfotahvel. Tahvel ei valminud 2010. a lõpuks (teksti kooskõlastamine võttis kavandatust palju enam aega) ning kasutamata vahendid avatakse käesoleval aastal.
155 846 eurot suurendatakse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarvet, sh:
- 136 846 maakorralduse kuludeks, millest 130 000 € linna arenguks vajalike maade ostuks ja 6846 € maade arvestuse ja maksustamisprogrammi uue tehnilise lahenduse eest tasumiseks. Töö telliti 2010. aastal, kuid aasta lõpuks ei olnud programm lõplikult valmis ning lõppmakse lükkus 2011. aastasse.
19 000 territoriaalse planeerimise kuludeks, sh 15 000 € kesklinna üldplaneeringu 2011. a eelarve (20 000 €, eeldatav tööde maksumus hinnapäringute põhjal 35 000 €) täiendamiseks ja 4000 € UBC planeerimiskomisjoni sügiskonverentsi korralduskuludeks. Teave konverentsi korraldamise kohustusest 2011. a eelarve menetlemise ajal puudus.
- -192 000 vähendatakse Tartu idapoolse ringtee ehitamise eelarvet - sest ühishange Maanteeametiga nõuab rohkem kooskõlastusi ja hanke väljakuulutamine võtab rohkem aega ning seetõttu väheneb sel aastal tehtavate tööde maht;
183 246 suurendatakse ülekatete ja pindamiste eelarvet. Esialgse eelarve (468 025 €) arvel oleks kavandatud objektidel saanud teha enamasti vaid pindamistöid, lisaraha võimaldab teha suuremas mahus ülekatteid. Ülekatete ja pindamiste objektide loetelu täpsustatakse, lisades "koostöö võrguarendajatega";
176 780 eraldatakse Nõlvaku tn bussitasku väljaehitamiseks (130 000 €), sadeveetorustiku liitumistasuks (41 392 €) ning Nõlvaku tänava ja ristmike ümberehitamise omanikujärelvalve kuludeks (5388 €);
55 000 eraldatakse Aleksandri tn teekatte taastamiseks. 2010. aastal paigaldas AS Giga lisaks soojatorustikule ka sadevee torustiku, tänavakatte taastamine on linna kohustus.
- 43 000 haldus- ja rendile antud hoonete katuste jooksevremondiks;
70 300 Tampere Maja katusekorruse rekonstrueerimiseks. 2009/2010 talvel alanud läbijooksud süvenesid käesoleval talvel ning välja on vaja vahetada katusekate, katusekorruse ruumide välisseinte ja lagede soojustus ning teostada osaliselt siseviimistlus.
- suurendatakse Linnamajanduse osakonna tänavate puhastuse eelarvet lume väljaveoks. Arvestades liiklusohutuse tagamisest tulenenud vajadust lume äraveoks ja teisaldamiseks tänavatelt ning tegelikult tehtud töid on linnavalitsus 29.12.2010. a ja 15.02.2011. a protokolliliste otsustega lubanud suurendada aastaringseid linna tänavate hooldustööde lepingute mahtusid.
- 3290 eurot suurendatakse Arhitektuuri ja ehituse osakonna muinsuskaitse eelarvet kultuuriväärtuste registri täiendamiseks 2010. aastal sölmitud lepinguliste tööde eest tasumiseks. Tööd ei valminud õigeaegselt ning tasumine lükkus käesolevasse aastasse.
32 256 eurot suurendatakse Linnavarade osakonna investeeringuid Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimiseks. Arhitektuurse osa sobimatuse tõttu nõudsid AEO arhitektid hanke võitnud projekteerijal arhitekt välja vahetada. Sobiva arhitekti leidmine ning uue eskiisi teostamise tõttu ei saanud teostada projekteerimistöid esialgse kava kohaselt ning tööde teostamise periood pikenes käesolevasse aastasse. Investeeringute lisas 5 muudetakse objekti: uus versioon "Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine ja ehitus".
- 24 000 eurot suurendatakse Haridusosakonna eelarvet, sh:
- 10 000 põhikoolide inventari soetamine - M. Reiniku Põhikooli uute avatavate esimeste klasside sisustamiseks;
14 000 Maarja Koolile uue invabussi soetamise sissemakseks ja kasutusrendiks. Vana, 1999. aastal soetatud buss on amortiseerunud.
- 130 620 koolieelsete lasteasutuste rekonstrueerimiseks, sh 63 920 € LA Piilupesa katuse rekonstrueerimiseks, 14 700 € LA Pääsupesa basseiniruumi juurdepääsu ehitamiseks puuetega lastele (invatõstuki paigaldamine), 32 000 € LA Sass köögi vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja 20 000 € LA Karoliine fassaadide osaliseks soojustamiseks.
14 700 H. Treffneri Gümnaasiumi katuse remontimiseks.
48 000 Täiskasvanute Gümnaasiumi (Salme 1b) hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks;
191 750 linna omaosaluse katmiseks - saastekvootide müügist saadud tulude jaotamisel kohalikele omavalitsustele kuuluvate hoonete investeeringute tegemiseks on vaja teha rida kaasnevaid kulutusi, mis ei ole abikõlbulikud (nt mõningased lammutustööd, varikatuste ehitused, ventilatsiooonikambrite rajamised, ekspertiiside tellimine ja projektlahenduste leidmine rekonstrueerimiste läbiviimiseks).
- 18 459 eurot suurendatakse Sotsiaalabi osakonna eelarvet, sh:
- 14 000 puuetega isikute ööpäevaringseks hoolduseks. Esialgses eelarves vahendid 27 isiku ülalpidamiseks, täiendav vajadus kolmele isikule. 2011. a esialgne eelarve 132 105 €.
4459 projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" linna omaosaluse katteks.
- 6000 Tartu Laste Turvakodus ATSi rekonstrueerimiseks. Olemasolev ATS on amortiseerunud;
4793 Varjupaiga rekonstrueerimise projektiga (sotsiaalmajutusüksuse loomine) kaasnenud abikõlbmatute tööde eest tasumiseks (vaja on paigaldada täiendavaid kaameraid ja välisuste kaugavamise süsteem ning trellitada keldrikorruse aknaid).
32 000 Anne sauna keldrikorruse avariiohtliku olukorra likvideerimiseks. Vajalik on teha ekspertiisid, tellida projektlahendus ja toestada ning tugevdada riivtalad.