EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
25. märts 2010. a. nr LV-IP-0076 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2010. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2010. a lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Karin Jaanson. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0076 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2009. a määrust nr 5 "Tartu linna 2010. a eelarve kinnitamine".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2010. aasta lisaeelarve kogumahus 2 466 100 krooni.
§ 2. Kinnitada:
- 1) Tartu linna 2010. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2010. a lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.
§ 3. Määrus jõustub ... mail 2010. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2010. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna lisaeelarve TULUBAAS kasvab 2466,1 tuh krooni, sh tulud vähenevad 10 909,8 tuh krooni ja finantseerimistehingud suurenevad aasta alguse vabade vahendite arvelt 13 375,9 tuh krooni.
-10 909,8 tuh krooni TULUDE vähenemine, sh järgmiste tululiikide osas (vt määruse lisa 2):
-20 000,0 tuh krooni maksud, sh:
- -20 000,0 üksikisiku tulumaksu laekumise plaani vähendamisel on lähtutud I kvartali tulumaksu laekumisest, mis oli 15,3 protsenti väiksem võrreldes 2009.a. sama perioodiga. Muutuse tulemusena on tulumaksu laekumise plaan 7,5% väiksem 2009.a. tegelikust tulumaksu laekumisest;
- 4685,2 toetused põhivara soetuseks, sh:
- 4847,1 toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 2009. aastal teostatud kergliiklusteede ja Küüni tänava rekonstrueerimistööde katteks;
15,1 kohalike teede toetus vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.02.2010 korraldusele nr 49;
-177,0 toetus 2009. a Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 2009. aastal külastuskeskuses tehtud kulude katteks kuna kõik linna poolt kavandatud kulud ( mööbli ost) ei olnud abikõlbulikud.
- 4405,0 tasandusfond § 4 lg 1 järgi.
- Linna finantseerimiseelarve 2010. a alguse vabade vahendite jääk oli 31 815,6 tuh krooni, millest on avatud linna 2010. a eelarvega 10 000,0 tuh krooni. Linnavalitsuse 9.02.2010. a korraldusega nr 185 suunati sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 8 439,7 tuh krooni, sh suuremad - Kutsehariduskeskusele 4 146,0 tuh krooni Kopli 1 õpilaskodu rekonstrueerimiseks ja 2 330,3 tuh krooni kutsehariduse koolitustellimuse täitmiseks.
tegevuskulusid 590,4 tuh krooni
investeeringuid 1875,7 tuh krooni.
Vastavalt määruse lisadele 3, 4 ja 5 tehakse eelarves järgmised muutmised:
300,4 tuh krooni üldistes valitsemissektori kuludes. Linnakantselei sõlmis 02.10.2009. a lepingu Columbus IT Partner ASiga majandustarkvara uuenduseks ja lisafunktsionaalsuse loomiseks. Seoses tööde mittetähtaegse üleandmisega oli vajalik viia tööde eest tasumine 2010. aastasse.
ümberpaigutused majanduskuludes tehakse vahendite ümberpaigutusi, sh:
Linnamajanduse osakonna eelarves tehakse ümberpaigutused objektide eelarvete vahel lähtudes hanke tulemustest:
300,0 tuh krooni suurendatakse Ida ringtee projekteerimise eelarvet (esialgne 3429 tuh krooni) 300 tuh krooni võrra Võru tn sõlme eelprojekti koostamiseks;
-300,0 tuh krooni Emajõe ja Väike Emajõe tänava rekonstrueerimise tööd kujunesid hanke tulemusel odavamaks.
65,0 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves
- suurendatakse kalmistute tegevuskulude eelarves territooriumi korrashoiu kulusid (aia remont) keskkonnakaitse kulude vähendamise arvel;
- vähendatakse muu keskkonnakaitse eelarvet linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramise kuludes.
- Linnavarade osakonna investeeringutes suurendatakse Tamme staadioni tribüünihoone projekteerimiskulude eelarvet 2009. aastal kasutamata jäänud vahendite ulatuses. Eelmisel aastal ei saanud seoses projekti korrigeerimisega teostada lõplikku sisekujundusprojekti. 2010. a eelarvesse on kinnitatud objekti eelarveks 39 200 tuh krooni, sellest linna vahendid 5 000 tuh krooni.
- 290,0 tuh krooni Haridusosakonna gümnaasiumide eelarves, sh:
- 160,0 Tamme Gümnaasium juubeliürituste ettevalmistamisega seotud täiendavate tööülesannete eest tasustamiseks.
130,0 Miina Härma Gümnaasiumi rahvusvahelise bakalaureuse õppekava rakendamisega seotud kulude katteks.
- 1137,0 koolieelsete lasteasutuste (LA Midrimaa) rekonstrueerimiseks. 2009. aastal sõlmitud lepingute alusel teostatud tööde eest tasumiseks. 2010. a eelarve 975 tuh krooni, hetkel kasutamata vahendid 423,0 tuh krooni, vajadus kokku 1560,0 tuh krooni, sh 225,0 küttesüsteemi rekonstrueerimine, 1250,0 välistrasside rekonstrueerimine ja 85,0 viimistlustööd.
703,0 Descartes'i Lütseumi 2009. a tööde eest jäi ehitajale tasumata, kuna olid tekkinud erimeelsused rajatud katusekatte ja saali põranda kvaliteedi osas.
- -1029,0 tuh krooni Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse kuludes vabanevad järgmised linna rahast kavandatud kulud:
- -744,0 invatransport kooli ja lasteaeda;
-273,0 hoideteenus puudega lapsele;
-20,0 tugiisikuteenus puudega lapsele;
8,0 puudega isikute korterite kohandamise toetus. Esialgne eelarve 100,0 tuh krooni. Täiendavad vahendid võimaldavad rahuldada kõik toetuse taotlused.
- 220,0 puuetega isikute ööpäevaringseks hoolduseks on esialgses eelarves vahendid 28 isiku ülalpidamiseks, jaanuarist on hooldusel 32 isikut.
55,0 Tartu Maarja Tugikeskus on sõlminud lepingu Sotsiaalkindlustus- ametiga 8 isiku igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks. Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele kohustub omavalitsus katma teenuse osutamiseks vajalike ruumide ülalpidamiskulud. Linnapoolse toetuse saamisel hakatakse teenust osutama maikuust.
704,0 tuh krooni muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse, sh:
- 504,0 täiendavateks sotsiaaltoetusteks seoses taotlejate arvu kasvuga.
200,0 avalike tööde tasustamiseks seoses töötute ja tööpakkujate huvi kasvuga. Täiendav tööpakkuja on SA Tähtvere Puhkepark.