Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2009. a lisaeelarve

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", 18. detsembri 2008. a määrust nr 106 "Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine" ja 30. aprilli 2009. a määrust nr 115 "Tartu linna 2009. a lisaeelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2009. aasta lisaeelarve kogumahus -15 594 400 krooni.

§ 2. Kinnitada:

1) Tartu linna 2009. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2009. a investeeringute eelarve vastavalt lisale 5.

2944,0 tulud haridusalasest tegevusest laekuvad haridusosakonna majandamiseelarvesse, sh:
1800,0 Kutsehariduskeskuse poolt Töötukassale osutatud täiskasvanute täiend-. ja ümberõppe teenuse eest;
700,0 Kutsehariduskeskuse sööklate käibe suurenemisest seoses toitlustatavate arvu kasvuga (tasemeõpe + täiskasvanute õpe);
300,0 Kutsehariduskeskuse kaupluse käibe suurenemisest;
144,0 Herbert Masingu Kooli poolt rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest.
201,0 tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, sh:
-202,0 finantseerimiseelarvesse laekub kavandatust vähem muusika- ja kunstikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu (õpilaskoha maksumus kavandatust väiksem ja koolitusteenust osutatakse kavandatust väiksemale arvule teiste omavalitsuste õpilastele).
403,0 majandamiseelarvesse laekub:
220,0 Tiigi Seltsimajale Tartu Laulupeo piletitulu ja tulu müügikohtade müügist;
70,0 linnaraamatukogule paljundamisteenuselt ja viivistasuna;
54,0 linnamuuseumile piletitulust, tellitud näituste koostamise ja Laulupeomuuseumi pargi kasutamise eest;
20,0 mänguasjamuuseumile pileti- ja ürituste korraldamise tulu;
39,0 ettevõtluse osakonnale hansalaada müügikohtade tasuna seoses laadal osalenud suurema kauplejate arvuga.
115,0 tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest laekuvad kultuuriosakonna majandamiseelarvesse. Täiendavad tulud on noortekeskuste uutelt teenustelt (õpitoa või sündmuse korraldamine, telgi ja pinkide, toolide rent).
-160,0 tulud sotsiaalabialasest tegevusest laekuvad sotsiaalabiosakonna majandamiseelarvesse, sh:
185,0 Hooldekodule, sellest:
170,0 hoolealuste omaosalus on kasvanud seoses renoveeritud vana maja kuu aega varasemast käikuandmisest;
15,0 laekumine tasulistelt teenustelt (sauna ja soolakambri kasutamise eest);
-310,0 Tähtvere Päevakeskuse poolt pakutava toitlustusteenuse järele on nõudlus oluliselt vähenenud;
25,0 Laste Turvakodus viibivate teiste omavalitsuste laste arv on olnud kavandatust suurem;
-60,0 Varjupaiga II korruse remondi edasilükkamise tõttu ei saa osutada varjupaiga teenust kavandatud mahus.
1068,0 üür ja rent, sh:
350,0 finantseerimiseelarvesselaekub alates 01.07.09 linna tavaeluruumide üüritulu;
718,0 majandamiseelarvesse, sh:
200,0 kutsehariduskeskusele 100,0 tuh krooni Kopli 1 õpilaskodu ehitaja poolt tarbitud elektri ja vee eest ja 100,0 tuh krooni renditulu seoses spordisaalide uute rentijate liitumisega;
275,0 gümnaasiumidele laekub 93,0 tuh krooni renditulu seoses uute rentijate liitumisega (sh 25,0 tuh kr Masingu kooli basseini eest) ja 182,0 tuh krooni vee- ja elektrikulude hüvitusena toitlustaja poolt;
112,0 põhikoolidele laekub 87,0 tuh krooni renti ja 25,0 tuh krooni rendiga kaasnevate kommunaalkulude eest (toitlustaja elektrikulu);
12,0 Anne Noortekeskusele laekub täiendavat üüritulu uute üürilepingute alusel;
99,0 Hooldekodule laekusid vahendid ehitajalt ruumide kommunaalkulude katteks;
20,0 Tähtvere Päevakeskuse ruumide (peosaali ja õppeklassi) rent.
37,6 muu toodete ja teenuste müügitulu laekus Tiigi Seltsimaja majandamiseelarvesse Tartu ja Tallinna laulupidude meenete müügituluna.

-15 000,0 Tamme Staadioni tribüünihoone ehituseks kavandatud toetust linnaliste piirkondade arendamise meetme alt käesoleval aastal ei laeku.
-2000,0 Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamistööde projekti teostus lükkub järgmisse aastasse.
1400,0 Küüni tn rekonstrueerimise hange kujunes kavandatust kallimaks, mida aktsepteeriti ka projekti rahastajate poolt.

700,0 materiaalsete varade müügitulu laekub täiendavalt korterite müügist;
-4900,0 maa müügi vähendus, majanduse madalseisust tingitud ostuhuvi puudumine.

- 2804,3 tuh krooni üldistes valitsussektori teenustes vähendatakse tegevuskulusid, sh:
-2833,8 laenudega kaasnevaid kulusid (esialgne eelarve 34 913 tuh krooni, I lisaeelarve vähendus 6963,7 tuh krooni) seoses Euribori langusega;
29,5 linnavarade osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse info ja PR kulusid seoses kuulutuste avaldamisega;

-1331,8 tuh krooni majanduskuludes, sh:
728,0 tegevuskulude eelarves, sh::
400,0 Linnamajanduse osakonnale teede ja tänavate jooksevremondi kulude katteks. Kuna rekonstrueerimistöödeks napib käesoleval aastal vahendeid, on suurenenud vajadus jooksevremondi teostamiseks.
328,0 Linnavarade osakonnale, sh 190 tuh kr tühjade pindade küttekuludeks, 48 tuh kr äripindade püsilepingute katteks ja 90 tuh kr ühekordseteks väliskoristustöödeks. Seoses uute objektide (Pepleri 1, Narva mnt 10 ja Mäe11,13 ja 15) lisandumisega sõlmitakse alates 01.09.2009 uued territooriumide korrastamise ja rendipindade hooldamise püsilepingud.
-2059,8 investeeringute eelarves, sh:
-1400,0 Linnamajanduse osakonna investeerimiskuludes:

LINNAMAJANDUSE OSAKOND	täpsustatud eelarve	eelarve muutmine
Linna teed, tänavad ja sillad kokku	76 000,0*	-1400,0
Tänavate rekonstrueerimine, ehitus	10 815,0	-650,0
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	2900,0	-2870,0
Ujula tn (Sauna-Lubja)	1000,0	150,0
Raua tn (Raua-Vaba)	600,0	320,0
Küüni tn (Raekoja plats-Poe)	3500,0	1750,0
Ülekatted	8 500,0	-800,0
Projekteerimine	4572,0	50,0
Ida ringtee	4572,0	50,0

* selles ja järgnevates investeeringute tabelites on kokkuvõtvatel eelarve ridadel osakonna vastava valdkonna ja/või tegevusala investeeringute kogumaht, järgnevad aga vaid käesoleva eelarve muutmisega seotud read.

Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete tänavate korrastamise projekti käesoleval aastal ei alustata. Tööd lükkuvad järgmisse aastasse.
Ujula, Raua ja Küüni tn rekonstrueerimise hangete tulemused ületavad eelarvesse kavandatud mahtusid.
Majanduslanguse tingimustes on ülekatete tööd odavnenud.
Ida ringtee projekteerimiskulud kallinevad seoses käibemaksumäära tõusuga.

-659,8 Linnavarade osakonna investeerimiskuludes

Territooriumi korrastamine oli kavandatud endisel sõjaväe territooriumil. Hanked kujunesid odavamaks.
Hoonete lammutamiseks läbi viidud hanked kujunesid kavandatust odavamaks.

324,7 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes, sh:
1050,0 tegevuskulude eelarves, sh:
800,0 suurendatakse Linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse eelarvet, kuna 1 KWH elektri keskmine kaalutud hind on alates märtsikuust tõusnud 24 sendi võrra .
250,0 suurendatakse Linnavarade osakonna elamumajanduse kulude eelarvet. Täiendavad vahendid on vajalikud asustatud korterite kuludeks ja vabanenud korterite hoolduseks.
-725,3 investeeringute eelarves, sh:
-800,0 Linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse investeeringutes:

Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojekte on kavandatust vähem, kuna AS Eesti Energia on majanduslanguse olukorras vähendanud rekonstrueerimistöid.
Valgustamata tänavate valgustamise ja valgustuse renoveerimise eelarvet suurendatakse õhuliinide rekonstrueerimise vähendamise arvel. Projektid on olemas ning tööd planeeritud õhukaablitega valgustatavatele tänavatele.

74,7 Linnavarade osakonna elamumajanduse investeeringutes:



LINNAVARADE OSAKOND	täpsustatud eelarve	eelarve muutmine
Elamumajanduse arendamine	5 000,0	74,7
Linnale kuuluvate korterite remont	1 700,0	400,0
Korterite soetamine elanike ümberpaigutamiseks	1 600,0	-25,3
Linnale kuuluvate elamute remont	1 700,0	-300,0

Linnale kuuluvate vabanenud korterite remont on vajalik, et kiirendada nende uuesti asustamist.
Elanike ümberpaigutamiseks on soetatud eelarve piires kolm eluruumi, järelejäänud vahenditest täiendavate soetamiseks ei piisa. Püütakse leida vajalikke üüripindu linna olemasolevate vabade eluruumide seast.
Linnale kuuluvate elamute remondi eelarvet vähendatakse, kuna linna elamute remont (fassaadid, katused, koridorid, tehnosüsteemid ei ole avariiohtlikus seisukorras) ei ole nii hädavajalik, kui korterite remont nende uuesti kasutusseandmiseks.

-14 897,4 tuh krooni vaba aja ja kultuuri eelarves, sh:
567,6 majandamiseelarve tegevuskulude eelarves;
39,0 kultuuriürituste (ettevõtluse osakonnale hansalaada korraldamine) eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid suunatakse hansalaada korralduskulude katteks.
127,0 laste huvialamajade ja -keskuste ülalpidamiskulud, milles:
28,9 personalikulud (lisatasud koolivaheaja ja ülelinnaliste ürituste korraldamise eest ja tasu Noorte TV juhendamise eest) );
10,0 administreerimiskulud;
48,1 ruumide ülalpidamiskulud, millest 20,0 tuh krooni Lille Maja uued välisuksed ja 28,1 tuh krooni Anne Noortekeskuse vahetatud akende viimistlustööd ja dušširuumi remont;
15,0 Lille Maja logoga pinkide soetus kasutamiseks väliüritustel ja laua- ja mobiiltelefonide ost;
25,0 ürituste, näituste, etenduste (sh Jõulumaa) kulud.
70,0 raamatukogu majandamiseelarves, sh:
61,6 ruumide ülalpidamiskuludeks;
8,4 personalikuludeks lisatasuna tasuliste teenuste osutamise eest ja sügis-talviste ürituste korralduskuludeks.
257,6 Tiigi Seltsimaja majandamiseelarvesse laulupidude korraldamiselt laekunud vahendid kasutati laulupidude kuludeks;
54,0 Linnamuuseumi majandamiseelarvesse laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks (raamatute tõlkimise, keelekorrektuuri, näituste koostamise ja puhkuste asendamise tasu).
20,0 Mänguasjamuuseumi täiendavad tulud suunatakse ekspositsiooniriiulite soetuseks.

-15 465,0 investeeringutes, sh:
-150,0 kultuuriosakonna investeeringute eelarves:

Kuna muuseum ei saanud käesoleval aastal ega saa ka 2010. aastal taotleda EL struktuurifondidest toetust muuseumi II etapi rajamiseks, siis ei ole vajadust tellida ka uue ekspositsiooni kujunduse eelprojekti.

-15 315,0 linnavarade investeeringute eelarves, sh:

Tamme staadioni tribüünihoone ehituse rahastamine (sh linna omaosalus 2700,0 tuh krooni) oli kavandatud linnaliste piirkondade arendamise meetmest. Kuna rahastamisotsus viibis, siis lükkusid aasta teise poolde ka hanke korraldamine ja põhitaotluse esitamine ning lepingu sõlmimine ehitajaga. Käesoleval aastal teostatakse projekteerimistöid 2350 tuh krooni ulatuses linna omaosaluse arvel, ehitustöödega alustatakse 2010. a kevadel.
Anne Noortekeskuse uue hoone rajamiseks vahendite taotlemiseks struktuurifondidest on vajalik projektdokumentatsiooni olemasolu. Projekteerimistööde alustamiseks on vaja korraldada arhitektuurikonkurss, millele eelnevad lähteülesande ja eeleskiisi koostamine.

4341,3 tuh krooni hariduse eelarves, sh:
-130,0 linnavarade osakonna finantseerimiseelarve tegevuskuludestsuunatakse küttesüsteemide läbipesuks kavandatud vahenditest Descartes'i Lütseumi soojasõlme vahetamiseks.
3531,0 majandamiseelarve tegevuskuludes (haridusosakond):
112,0 põhikoolidele täiendavalt laekuvate majandustegevuse tulude arvel suurendatakse:
67,0 personalikulusid;
25,0 ruumide majandamiskulusid;
20,0 infotehnoloogiakulusid.
419,0 gümnaasiumidele täiendavalt laekuvate majandustegevuse tulude arvel suurendatakse:
182,0 ruumide majandamiskulusid
134,2 inventarikulusid
47,1 õppevahendite soetamise kulusid
30,9 personalikulusid
17,0 ürituste korraldamise kulusid
7,8 meditsiinikulusid
3000,0 kutsehariduskeskusele koolitusteenuse osutamisest, sööklate ja kaupluse käibe kasvust ja täiendava rendituluna laekunud vahendid kasutatakse:
537,6 personalikuludeks
700,0 koolituse korraldamiseks
100,0 seoses õpilaskodu ehitusega õpilaste transpordiks kooli ja tagasi
700,0 sööklatesse toiduainete soetamiseks
912,4 Põllu 11 fassaadi remonditööde eest tasumiseks. Remondikulud olid kavandatud koolitusteenuse osutamiseks riigilt saadud vahendite arvel. Kuna riik kärpis koolitusteenuse ostu eelarvet, tekkis hoonete remondivahendites puudujääk
50,0 masinate ja seadmete soetamiseks
940,3 investeeringute (linnavarade osakond) eelarves, sh:

Investeerimisobjektide eelarvete vähendamised tehakse vastavalt hangete tulemustele.
Suurendamised objektiti:
LA Midrimaa keldrikorruse ruumide remondi käigus tuleb rajada sadevete kanalisatsioon, remontida vihmaveesüsteem, teostada seenetõrje ja rekonstrueerimistööd.
Descartes'i Lütseumi võimla renoveerimise käigus väljaehitatud ventilatsioonisüsteemi tööle rakendamiseks on vajalik välja vahetada soojasõlm, mis võimaldab ka hilisemat kogu hoone ventilatsioonisüsteemi uuendamist.
Ettekirjutuste eelarve täiendus on vajalik lasteaedadele Hellik, Helika, Pääsupesa ja Maarjamõisa avariivalgustuse ehitamiseks ja lasteaedadele Mesipuu ning Maarjamõisa tuletõkkeuste paigaldamiseks.
Avariide likvideerimise eelarvet on vaja täiendada, et välja vahetada Kunstigümnaasiumi kütte- ja veetrassid, LA Ristikhein välistrepid ja LA Kivike ühendkoridori põrandaalune torustik ning teostada ruumide taastusremont.
Projekteerimistööde eelarvet on vaja täiendada, et projekteerida LA Helliku avariivalgustus, LA Meelespea parkla, Kesklinna Kooli vana hoone vundamendi hüdroisolatsioon, Tähe 56 nõustamiskeskuse rajamine.

-1 226,9 tuh krooni sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
-121,0 tegevuskulude (sotsiaalabi osakonna) eelarves, sh:
-80,0 finantseerimiseelarve kuludes, selles:
-750,0 puuetega laste hooldajatoetuse maksukulude vähendamine;
-306,0 puuetega isikute hooldajatoetuse maksukulude vähendamine;
50,0 puuetega laste hooldajatoetuse suurenemine seoses toetuse määrade muutumisega;
590,0 hooldekodu teenuse ostuks seoses kavandatust suurema klientide arvu ja kohamaksuga (plaan 3900 krooni, tegelik keskmine 4537 krooni kuus). Klientide omaosalus on seoses väiksema pensionitõusuga planeeritust väiksem. Alates oktoobrist kavandasime teenusele vaid 35 isikut, tegelikult jääb 50 isikut.
-284,0 Varjupaiga II korruse remondi edasilükkumise tõttu ei teki ka ruumide sisustamise kulusid;
-80,0 ema ja lapse varjupaiga teenuse ostu (eelarve 300 tuh krooni) vähenemine seoses klientide arvu vähenemisega.
700,0 täiendavate sotsiaaltoetuste suurendamine. Aasta eelarve 3900 krooni on täidetud 30.09.09 seisuga 3265,2 tuh krooni.
-41,0 majandamiseelarve kuludes, selles:
-290,0 Tähtvere Päevakeskuse tulude vähenemisest tulenevalt vähendatakse ka kulusid ja seda põhiliselt toitlustuskulude (-255,0 tuh krooni) osas;
284,0 Hooldekodu täiendavatest omatuludest suunatakse 177,0 tuh krooni inventari (WC tugipuud, kõrgendused, potitoolid, toitmislauad, toolid) soetamiseks; 99,0 tuh krooni kommunaalkulude katteks; 8,0 tuh krooni ürituste kuludeks.
25,0 Laste Turvakodu täiendavatest omatuludest suunatakse 18,0 tuh krooni ruumide jooksevremondi kuludeks; 5,0 tuh krooni meditsiinikuludeks (mähkmed, ravimid) ja 2,0 tuh krooni toitlustuskuludeks.
-60,0 Varjupaiga II korruse remondi edasilükkumise tõttu ei võeta neid ruume sotsiaalmajutusüksuse teenuse osutamiseks kasutusse, mistõttu jäävad saamata tulud ja vähendatakse ruumide ülalpidamiskulusid.

-1 105,9 investeeringute (linnavarade osakonna) eelarves, sh:

Tartu Hooldekodu rekonstrueerimise hange oli kavandatust odavam ning tellija poolt varuna kavandatud vahendeid kasutati vähem, kuna vana maja konstruktsioonide avamisega ei kaasnenud nii palju lisatöid, kui tellija oli eeldanud.
Lubja 7 Varjupaiga renoveerimine ja Sotsiaalmajutusüksuse rajamine lükkuvad järgmisse aastasse seoses riigihanke vaidlusmenetlusega