EELNÕU
| TARTU LINNAVOLIKOGU |
| OTSUS |
|
Tartu
|
27. aprill 2009. a. nr LVK-O-0563 |
| "Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013" 2008. aasta ülesannete täitmise aruanne |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 7 ja Tartu linna põhimääruse § 401 lg-d 3 ja 4 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määrusega nr 35 "Tartu linna arengukava aastateks 2007 - 2013", Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada "Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013" 2008. aasta ülesannete täitmise aruanne vastavalt lisale.
2. Otsus jõustub 18. mail 2009. a.
Õiend
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu ""Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013" 2008. aasta ülesannete täitmise aruanne " juurde
Tartu linna põhimääruse § 401 lg 1 kohaselt esitab linnavalitsus igal aastal linnavolikogule aruande linna arengukava ülesannete täitmise kohta koos eelarve täitmise aruandega. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg-le 7 vaatab volikogu hiljemalt 1. oktoobriks läbi linna arengukava ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta. Arengukava muutmisettepanekud tuleb esitada volikogule 1. juuniks. Kuna eelarve täitmise aruanne ja seletuskiri on varasematel aastatel esitatud majandusaasta aruande koosseisus, siis pole need alati 1. juuniks volikokku jõudnud, mistõttu võib juhtuda, et arengukava muutmisettepanekud tuleb saata volikokku enne kui arengukava täitmise aruanne. See ei ole aga mõistlik. Sellest tulenevalt esitatakse käesoleva eelnõuga arengukava täitmise aruanne ja informatsioon eelarve täitmise aruandest volikogule enne majandusaasta aruannet, kuid samas jääb eelarve täitmise aruanne ikkagi majandusaasta aruande koosseisu ja kinnitatakse koos majandusaasta aruandega.
Eelnõu lisana esitatud ""Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013" 2008. aasta ülesannete täitmise aruanne" on koostatud osakondade poolt arenguteenistusele esitatud aruannete alusel.
Aruande tabelis on välja toodud arengukava täitmiseks ettenähtud ülesanded. Esitatud on ka need arengukava ülesanded, mida on kavandatud täita järgmistel aastatel. Kui arengukava täitmise aruandes on mõne ülesande juures kavandatud vahendite lahter tühi, siis seda ülesannet on planeeritud täita mõnel teisel aastal, mis jääb arengukava perioodi sisse. Mõne ülesande punkti juures on hilisemaks kavandatud ülesannete täitmist alustatud juba 2008. aastal. Kõigile üheksale suuremale valdkonnale on vastava teema lõpus välja toodud selle valdkonna arengustrateegias Tartu 2030 kajastuvad eesmärgid.
Arengukava täitmise aruandes keskenduti arengukava tegevuskavas fikseeritud ülesannete aruandlusele. Arengukava koosseisus olevat tegevuskava on peale vastuvõtmist muudetud Tartu Linnavolikogu 13.09.2007. a määrusega nr 69 ja 25.09.2008. a määrusega nr 98.
Vahendeid on arengukava ülesannete täitmiseks eraldatud nii Tartu linna eelarvest kui eelarvevälistest allikatest. Eelarveväliste vahendite allikad on välja toodud vastava ülesande punkti selgitava teksti juures. Kuna arengukavas kavandatud ülesannete täitmise eeldatav kogumaksumus ületab eelarve võimalusi, siis 100%-line täitmine ei ole reaalne. Ka on mitmete ülesannete täitmine seotud eelarveväliste vahendite saamise võimalustega. Ülesanded täideti vastavalt rahalistele võimalustele, lähtudes arengustrateegias püstitatud eesmärkidest. Täidetud ülesannete mõju linna arengule tervikuna on positiivne.
Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 390 kinnitati 07. aprillil 2009. aastal Tartu linna uued arengutaseme näitajad.
Arengutaseme näitajad avaldatakse igal aastal ilmuva statistilise ülevaate "Tartu" lisana. Uus arengutaseme näitajate komplekt koosneb 69 näitajast, mis on seostatud arengustrateegia Tartu 2030 eesmärkidega. Arvestades seda, et linna arengukava on koostatud aastateks 2007-2013, on lähtenäitudeks võetud 2007. aasta andmed ja selle põhjal arvutatud sihtnäidud aastaks 2013. Valdkondade arengule saab edaspidi anda hinnangu soovitud sihtnäidust lähtuvalt. Arengukava 2008. aasta ülesannete täitmise aruandes on iga valdkonna lõpus välja toodud vastavat valdkonda iseloomustavad arengunäitajad ja nende muutused võrrelduna eelmise aastaga. Lisaks on kokkuvõtvas osas välja toodud elanike arvamusuuringu Tartu ja tartlased 2008 tulemusi.
Tartu linna 2008. aasta eelarve kinnitati volikogu 20.12.2007. aasta määrusega nr 78 tulude-kulude tasakaalus 1 757 010 tuh krooni. 2008. aastal võeti vastu kaks lisaeelarvet, esimene lisaeelarve aprillis (linnavolikogu 24. aprilli 2008 määrus nr 88) kogumahus 65 668 800 krooni ja teine, negatiivne lisaeelarve, novembris (linnavolikogu 6. novembri 2008 määrus nr 101) kogumahus -103 682 000 krooni.
Lisaks täpsustati eelarvet, lähtudes linnavolikogu poolt antud volitusest, eelarveaasta jooksul linnavalitsuse korraldustega, millega jaotati sihtotstarbeliste ja majandamiseelarve aasta alguse vahendite kasutamata jäägid ning riigieelarvest eraldatud assigneeringud ja lepingute alusel linnale eraldatud sihtotstarbelised eraldised.
Lõplikuks eelarve mahuks kujunes 1 823 409 tuh krooni, mille täitmisest on koostatud alljärgnev ülevaade:
