| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
07. mai 2009. a. nr LV-IP-0162 |
| Informatsioon 2009. a I kvartali eelarve täitmisest | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Esitada informatsioon 2009. a I kvartali eelarve täitmisest Tartu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon 2009. a I kvartali eelarve täitmisest " juurde
- 2009. aasta esimese kvartaliga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 377 miljonit krooni ehk 22,9% aastaks kavandatud mahust.
Maksutulusid laekus kolme kuuga 212 miljonit krooni (23,5% eelarvest), sh füüsilise isiku tulumaksu 208 miljonit krooni ehk 55,1% kogutuludest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 31 miljonit krooni (26,3% eelarvest), varadelt 1 miljon krooni (6,7% eelarvest). Toetusi laekus esimeses kvartalis 130 miljonit krooni (põhiliselt riigieelarvest, kokku 21,6% eelarvest) ehk 34,5% kogutuludest. Muid tulusid laekus 3 miljonit krooni.
Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olid tulud 25 miljonit krooni ehk 6,2% väiksemad. Tulumaksu laekus eelmise aasta kolme kuuga võrreldes 9 miljonit krooni ehk 4,1% vähem. Maamaksu laekumine on olnud 3,4% eelarvest. Kuna esimene maksu tasumise tähtaeg oli 15. aprill, on aprillis oodata olulist maamaksu laekumise kasvu. Kohalikke makse laekus eelmise aasta kolme kuuga võrreldes 0,5 miljonit krooni vähem põhiliselt parkimistasu laekumise vähenemise tõttu. Toetused on 2008. aasta esimese kvartaliga võrreldes vähenenud 8,6% ehk 12 miljoni krooni võrra. Vähenenud on sihtotstarbelised toetused ja kasvanud mittesihtotstarbeliste toetuste laekumine.
Kolme kuu kulud kokku olid 356 miljonit krooni, sh tegevuskulud 322 miljonit krooni ja investeeringud 34 miljonit krooni. Tegevuskulude täitmine on olnud 24,3% ja investeeringute täitmine 9,0% eelarvest. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tegevuskulud kasvanud 39 miljonit krooni ehk 13,9% ja investeeringud kahanenud 114 miljonit krooni ehk 77,3%. Tegevuskuludest üle poole moodustavad hariduskulud, investeeringud on tehtud põhiliselt hariduse, majanduse ning vaba aja ja kultuuri valdkonda.
31. märtsi seisuga oli linna raha jääk 68 miljonit krooni.