Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2007. a eelarve muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2006. a määruse nr 49 "Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine", Tartu Linnavolikogu 10. mai 2007. a määruse nr 60 "Tartu linna 2007. a eelarve muutmine" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu

m ä ä r a b:

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2007. aasta eelarve muutmine kogumahus 35 409 000 krooni.

§ 2. Kinnitada:
1) Tartu linna 2007. a koondeelarve muutmine vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2007. a investeeringute eelarve muutmine vastavalt lisale 5;

§ 3. Muuta Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2006. a määruse nr 49 "Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine" § 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 4. Lubada linnavalitsusel võtta laenu ja/või emiteerida võlatähti investeeringute katteks 75 000 000 krooni ulatuses."

§ 4. Määrus jõustub ...... oktoobril 2007. a.

47,2 tuh krooni tulusid haridusasutuste majandustegevusest (põhiliselt koolide kontserttegevusest laekunud piletitulu);
642,1 tuh krooni tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest. Ettevõtluse osakond teenis 49,0 tuh krooni kavandatust enam hansalaada müügikohtade tasuna. Tiigi Seltsimajale hüvitas laulu- ja Tantsupeo transpordikulusid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 412,0 tuh krooni. Linna kultuuri- ja kunstiasutused kavandavad ülelaekumisi piletite, teatmike müügist 113,0 tuh krooni, tasuliste mudilas- ja meistriklasside korraldamiselt 65,0 tuh krooni, konverentsil osalemise eest 3,1 tuh krooni.
45,0 tuh krooni tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest kasvavad Anne Noortekeskuses osutatavatelt teenustelt.
668,1 tuh krooni tulud sotsiaalabialasest tegevusest kasvavad põhiliselt (488,0 tuh krooni) seoses pensionitõusu ja puudetoetuse suurenemisega Hooldekodus. Tähtvere Päevakeskus kavandab tulude suuremat laekumist (145,0 tuh krooni) seoses toitlustusteenuse kasutajate arvu kasvu ja teenuse hinnatõusuga. 35,1 tuh krooni on hoolekande- asutustele laekunud üleplaanilist tulu muudelt teenustelt (nt õppepraktika korraldamine).
26,0 tuh krooni kavandatust suuremaks on kujunenud tasud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale maa erastamise eeltoimingute eest (15,0 tuh krooni) ja tervishoiuosakonnale konverentsil osalemise eest (11,0 tuh krooni).
491,6 tuh krooni kavandavad täiendavad üüri- ja sellega kaasnevat tulu põhiliselt haridusasutused seoses uute rendilepingute sõlmimisega (473,6 tuh krooni). Lille Majale laekub üleplaanilist üüritulu 18,0 tuh krooni.

991,7 tuh krooni üldiste valitsussektori teenuste tegevuskulude eelarve täiendamiseks, sh:
105,4 linnakantseleile, millest linna auditeerimise kallinemine (vastavalt riigihankele) 89,9 tuh krooni ning uute arhiiviruumide rent ja sellega kaasnevad kolimiskulud 15,5 tuh krooni;
206,0 avalike suhete osakonnale osalemiseks Mardilaadal Helsingis. Eelarve menetlemise ajal ei olnud teada, et k a Mardilaat saab olema Tartu teemaline, mistõttu kaasnevad kavandatust (osalemiseks 45,0 tuh krooni) palju suuremad kulud: näitus Tartust, filmid (Arnold Matteus ja kaasaegsed lühifilmid), arvukam delegatsioon, laulvad näitlejad Vanemuisest esitamas G. Otsa laule jne.
81,7 kultuuriosakonnale, millest teenistusest vabastatud töötajatele kompensatsioon saamata jäänud puhkuse eest 66,7 tuh krooni ja bürookulud (kuulutused uute töötajate leidmiseks) 15,0 tuh krooni;
498,6 linnamajanduse osakonnale kahe koosseisuvälise teedeteenistuse spetsialisti ülalpidamiskuludeks. Ametikohad loodi eesmärgiga saada paremat informatsiooni teede- tänavate olukorrast, tõhustada remonttööde ehitusaegset ja -järgset järelvalvet;
100,0 sotsiaalabi osakonnale lisatasude maksmiseks seoses täiendavate ülesannete lisandumisega (eestkoste korraldamine).

57,0 tuh krooni avaliku korra tegevuskulude eelarve täiendamiseks linnamajanduse osakonnale, et toetada Lõuna-Eesti Päästekeskusele vahtaine transportimise käru soetamist.

16 299,0 tuh krooni majandusele, sh:
tegevuskuludeks 4695,3 tuh krooni,
investeeringuteks 11 603,7 tuh krooni.
13 533,4 linnamajanduse osakonnale: sh:
3000,0 tegevuskuludeks, millest:
100,0 Pauluse kalmistu taguse tee ja parkla korrastamiseks;
2000,0 asfaltkattega tänavate remonttööde eelarve täiendamiseks.
900,0 ühistranspordi trahvide sissenõudmise tasuks, mis alates oktoobrist kantakse 100%-liselt üle ASile GoBus;
10 533,4 investeeringuteks:

Nooruse peatuse hange on 509,0 tuh krooni. Rõõmu tee paviljoni ehitus on vajalik seoses liinivõrgu ümberkorraldamisega. Projekt olemas.
Sadevee liitumistasu on lülitatud eelnõusse vastavalt AS Tartu Veevärk taotlustele. SA TÜ Kliinikumi sadevee liitumistasu linnapoolne toetus kokku on 12 mln krooni, millest on tasutud eelmisel aastal 4,7 mln krooni, k a 6,0 mln krooni.
Vabaduse autosilla ehituse k a lepingujärgne tööde maht on 48 466,3 tuh krooni.
Vabaduse autosilla omanikujärelvalve kujunes kavandatust odavamaks.
Projekteerimiste eelarve maht võimaldab lisada projekteerimiste nimekirja täiendava objekti Narva mnt (Puiestee-Orava).
Liikluskorralduses tähise ehitamist Arhitekti t - Viljandi mnt ristmikule peeti linnavalitsuse poolt ebasobivaks. Uue asukohana on Tartu Teedevalitsusele kooskõlastamiseks välja pakutud Eerika-Kandiküla teede ristmik, vastust ei ole veel saabunud ja töid käesoleval aastal teostada ei jõua. Vabanevad vahendid suunatakse fooride kandekonstruktsioonide väljavahetamiseks, milleks on projekt olemas.
15,0 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tegevuskuludeks on laekunud rohkem tulusid majandamiseelarvesse maa erastamise eeltoimingutelt. Vahendid kasutatakse tegevuskuludena töötajatele lisatasude maksmiseks;
2750,6 linnavarade osakonnale, sh:
1680,3 tegevuskuludeks, millest:
515,0 mitteeluruumide jooksevremondiks, et jätkata töid Puiestee 114 ja Pargi 8 ning täita ettekirjutusi Tähe 101, Lille Majas ja Kaunase pst 22;
285,3 lisanduvate pindade (Siili 4, Rebase 27, Kaunase pst 22 ja Vaksali 22) korrashoiuteenuseks ja küttekuludeks;
400,0 haldusruumide jahutussüsteemide soetuseks ja paigalduseks;
150,0 hoonete inventariseerimiseks ja seoses hindade tõusuga ühekordsete eritööde tellimiseks;
110,0 rendipindade hoolduseks seoses täiendavate pindadega ja teenuse hinna tõusuga.
80,0 monumentide hooldamiseks (survepesu, puhastus) on kinnitatud eelarves 30,0 tuh krooni, mis on juba üle kulutatud 36,0 tuh krooni (Hurda ja Tubina monumendid ja monumentide rikkumiste likvideerimised). Eelarvet on vaja täiendada, et seoses TÜ juubeliga korrastada Toomemäe monumendid;
80,0 Mittetulundusühingule Lõuna Eesti Invakeskus renditud Kalda tee 40 keldriruumide remondiks;
60,0 Puiestee 114 kinnistul värava valvesüsteemi ümberehituseks.
1070,3 investeeringuteks, millest:
500,0 lammutuste eelarve (600,0 tuh krooni) täiendamiseks. 2007. aastal on lammutatud Nõlvaku Pumbamaja, Lääne 19, Aleksandri 41 kõrvalhoone, Sadama 1. Olemasolevate rahadega saab lammutatud veel Kasarmu 3 ja 11 hoonetekompleksist (üle 20 hoone) 2 hoonet ja Kastani 99. Eelarvesse kavandatud 3 Jaamamõisa linnaosa baraki lammutamiseks on vaja eelarvet täiendada 300,0 tuh krooniga ning on lisandunud täiendav objekt Rebase 27, mille lammutamiseks on vaja 200,0 tuh kr;
420,3 Anne sauna renoveerimise projekti eelarve (2648,0 tuh krooni) täiendamiseks, kuna hange osutus planeeritust kallimaks.
150,0 korteriühistute remondifondi eelarve (800,0 tuh krooni) täiendamiseks. Vahendid on vajalikud Küüni 4 keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks. KÜ on küttesüsteemi korrastamise projekti tellinud 2 aastat tagasi, tööde teostamise otsustasid käesoleval aastal. Linn ühistu liikmena on kohustatud osalema.

1113,4 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajandusele, sh:
tegevuskuludeks 640,4 tuh krooni,
investeeringuteks 473,0 tuh krooni.
473,0 haridusosakonnale loomade varjupaiga ehituse eelarve ( 1000,0 tuh krooni) täiendamiseks, et lammutada territooriumil olevad varisemisohtlikud hooned, lõpetada külma puurimaja renoveerimine, paigaldada lumetõkked olmehoonele ja külmale puurimajale ning elekter kuur-varjualusele.
640,4 linnamajanduse osakonnale tegevuskuludeks, sh:
180,0 tänavavalgustuse hoolduseks, kuna uus leping vastavalt riigihanke tulemustele (alates 01.07.07) osutus kallimaks;
170,0 tänavavalgustuse juhtimissüsteemi tarkvara soetuseks;
150,0 tänavavalgustuse jooksvaks remondiks;
90,4 vastavalt linnavalitsuse poolt kooskõlastatud jõuluvalgustuse kavandile renoveeritakse Küüni t valgustus LED põhiseks ja Narva mnt postikaunistused pannakse üles kuni Economicumini;
50,0 Uus-Jaani kalmistu külmkambri juulitormiga kahjustatud katuse remondiks.

11,0 tuh krooni tervishoiu tegevuskuludeks, sh:
11,0 tervishoiuosakonnale konverentsi "Tervishoid Tartus - Lapse tervis" korralduskuludeks majandamiseelarves. Osavõtt konverentsist osutus plaanitust suuremaks.

3778,8 tuh krooni vabale ajale ja kultuurile, sh:
tegevuskuludeks 1627,6 tuh krooni.
investeeringuteks 2151,2 tuh krooni.
49,0 ettevõtluse osakonnale majandamiseelarve laekumiste arvel hansalaada korraldamise kuludeks;
1638,6 kultuuriosakonnale, sh:
1578,6 tegevuskuludeks, millest:
15,0 koolispordivõistluste läbiviimise kulud kasvavad seoses rendihindade tõusuga (TÜ spordihoones Ujula 4). Koolispordivõistluste (toetatakse umbes 40 võistlust) korraldamiseks on eelarves 135,0 tuh krooni;
40,0 50 aastaseks saavat Baltikumi vanimat huvikunstikooli tutvustava trükise väljaandmiseks. Raamat on koostamisel. Tartu Kultuurkapitalilt on saadud toetust 5 tuh krooni;
65,0 majandamiseelarvesse tasuliste mudilas- ja meistriklasside korraldamisest saadud täiendavad vahendid kasutatakse õpetajate töö tasustamiseks, hoone ülalpidamiseks ja õppevahendite soetuseks;
65,0 Anne Noortekeskuse tuletõrje valvesüsteemide täiustamiseks ning Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuste täitmiseks 29,0 tuh kr ja Lille Majale sügis-talvistel koolivaheaegadel Tartu noorte töömaleva korralduskuludeks 36,0 tuh krooni;
63,0 huvialakeskuste majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud tulud kasutatakse hoonete ülalpidamiseks, IT kuludeks, inventari soetamiseks;
200,0 toetus osaühingule Lõuna Jää võimaldamaks kõigil linna poolt nimetatud uisuspordiga tegelevatel spordiklubidel kasutada siseliuvälja soodustingimustel kuni k a lõpuni;
475,0 Tiigi Seltsimajale majandamiseelarve laekumiste arvel koolinoorte laulu- ja tantsupeol osalejate transpordikulude kompensatsiooniks;
338,0 linnamuuseumile, sellest 275,0 tuh krooni Laulupeomuuseumi hoone ja pargi avamis- ja sügis-talvise perioodi ülalpidamiskuludeks ning.63,0 tuh krooni Linnamuuseumi fondihoidla (Tähe t) rendikuludeks. Uue fondihoidla rendileping kehtib alates 01.08.07, rendipind on kasvanud 79-lt ruutmeetrilt 181-le ja m2 hind 25-lt 70,8-le.
50,0 Mänguasjamuuseumi majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud teenuste osutamisest suunatakse personalikuludeks;
264,5 kultuuriüritusteks, millest 64,5 tuh krooni Y galeriile galeristi vahetusega seotud kuludeks ja 200,0 tuh krooni MTÜle Tartu Suveteater kahe lasteetenduse (esietendused oktoobris ja detsembris) lavastamiseks.
3,1 kultuuriosakonnale majandamiseelarvesse laekunud vahendid 2006. a novembris toimunud konverentsil "Kultuurijuhtimine muutuvas keskkonnas" osalemise eest suunatakse konverentsi korralduskulude katteks;
60,0 investeeringuteks. Vahendid kasutatakse Laulupeomuuseumile vitriinikapi soetuseks. Ehitamata seinaniššide asemele soetatakse 9 m pikkune klaasustega kapp.
1279,1 linnavarade osakonnale investeeringuteks, sh:
75,0 Visa Halli (Ravila 80) katuse remondiks. Kinnitatud eelarves on halli valgustuseks 377,0 tuh krooni. 2006. a remonditi 2/3 katusest, Ravila t poolsel remontimata küljel esinevad läbijooksud, mis takistavad treeningute läbiviimist;
204,1 Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse (Vaksali 7) keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
400,0 Anne haruraamatukogule päikesekaitsekatete soetamiseks ja paigaldamiseks. Eelarvesse kavandatud ruumide jahutussüsteemide projekteerimise ja osalise väljaehitamise asemele on kavandatud paigaldada päikesekaitsekatted, kuna olemasolev elektrisüsteem ei kannata jahutussüsteemi välja. Kinnitatud eelarvest (450,0 tuh krooni) on kasutatud 21,2 tuh kr (energiasimulatsioonile, paanikanuppudele).

Kuna uut raamatukogu kavandatud tingimustel ei tule ja leppetrahv Tartu TTKle on 240,0 tuh kr, tehakse raamatukogu investeeringute eelarves järgmised ümberpaigutused:
-760,0 Linnaraamatukogu sisekujunduse projekt;
760,0 O. Lutsu nim Keskraamatukogu ettekirjutuste täitmine.
Ettekirjutused on tehtud nii signalisatsiooni, avariivalgustuse kui ka tuletõkkeuste osas.
600,0 monumentide ehituseks ja renoveerimiseks. Sellest 400,0 tuh krooni kasutatakse J. Tõnissoni monumendikompleksi (sh piirdemüür) ja Ülikooli 21 fassaadi osaliseks restaureerimiseks ning 200,0 tuh krooni J. Lotmani monumendi püstitamise ja ümbritseva ala korrastamise eelarve (3500,0 tuh krooni) täiendamiseks vastavalt riigihanke tulemustele.
812,1 Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark laste- ja noortepargi eelarve täiendamiseks, sh 317,1 tuh krooni atraktsioonide, 296,8 tuh krooni mitmeotstarbeliste pallimängukonstruktsioonide, 75,0 tuh krooni prügikastide ja 123,2 tuh krooni valveseadmete soetuseks ja paigaldamiseks.

13 907,1 tuh krooni hariduskuludeks, sh:
tegevuskuludeks 3983,3 tuh krooni,
investeeringuteks 9923,8 tuh krooni.
13 807,1 haridusosakonnale, millest:
4236,0 lasteaedade investeeringuteks:
3000,0 nelja lasteaia (LA Krõll, LA Poku, LA Tähtvere, LA Piilupesa) akende vahetuse lõpetamiseks;
1236,0 Lasteaed Meelespea akende vahetuseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks;
2444,8 põhikoolidele, sh:
2387,8 investeeringuna Kesklinna Kooli juurdeehituse möbleerimiseks (1647,8 tuh krooni), eriklasside sisustamiseks (500,0 tuh krooni) ning kaugküttevõrguga liitumiseks (240,0 tuh krooni). Volikogu 28.06.07 otsus nr 257 lubas juurdeehituse möbleerimise hange kinnitada 1647,8 tuh eelarve mahust suuremana;
57,0 põhikoolide majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud üüritulud suunatakse koolide majandamiskuludeks;
3929,4 gümnaasiumidele, sh:
3181,6 õpilaste toitlustamiskuludeks. Vahendid on vajalikud puudust kannatavate perede laste vabastamiseks 100% ulatuses ja kõigi põhikooli õpilaste toitlustamiseks kuni 13 krooni ulatuses.
134,4 kolme karjäärikoordinaatori 4 kuu personalikuludeks. 01.09.06 - 01.09.07 rahastati projekti raames. Projekti raames moodustati 3 koordinaatori kohta (Descartes'i Lütseumis, Slaavi ja M.Reiniku Gümnaasiumis), kelle poolt töötati välja kooli karjääriõppe tegevuskava. Haridusosakond peab vajalikuks nende tegevuse jätkamist;
413,4 gümnaasiumide majandamiseelarvesse laekunud täiendavad vahendid suunatakse majandamiskuludeks, sealjuures põhiliselt (313,9 tuh krooni) inventari soetamiseks;
200,0 investeeringuteks Raatuse Gümnaasiumile 100,0 tuh krooni keemiaklassi tervisekaitsenõuetega vastavusse viimiseks ja 100,0 tuh krooni spordiinventari ostmiseks. Endise basseini ruumi on kohandatud jõusaal, kuhu on tarvis soetada inventari.
46,5 Täiskasvanute Gümnaasiumi kolimiskuludeks Veeriku Kooli ruumidest Riia 25 hoonesse;
50,4 Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud suunatakse masinate ja seadmete soetamiseks;
3100,0 muudeks hariduse investeeringuteks, sellest:
1500,0 ettekirjutuste täitmiseks. Seni on lahendatud põhiliselt Tervisekaitsetalituse ettekirjutusi, vähesel määral Päästekeskuse ettekirjutusi, mille tulemusena on Päästekeskus hakanud esitama sunniraha nõudeid. Täiendavate vahendite eraldamine võimaldab ettekirjutuste eelarvest tuletõkkeuste paigaldamise 20 lasteaiale;
550,0 avariide likvideerimiseks (põhiliselt läbijooksvate katuste remont);
1050,0 projekteerimiseks - projektid koolide spordiväljakute ehituseks (Veeriku 41 ja Tähe 103) ning ettekirjutuste täitmiseks (nt ventilatsioonisüsteemid);
100,0 Eesti Maaülikoolile tehnikaalase rakenduskõrghariduse arendamiseks.
-749,0 tuh krooni sotsiaalse kaitse kuludeks, sh:
tegevuskuludeks 550,5 tuh krooni,
investeeringuteks -1299,5 tuh krooni.
-1770,0 linnavarade osakonnale investeeringuteks, millest:
-2000,0 Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimist ei saa alustada, kuna pole valmis piirkonna detailplaneering;
230,0 Varjupaiga (Lubja 7) piirdeaia ehituse projekteerimine. Piirde rajamine on vajalik Varjupaiga territooriumi määratlemiseks linnaruumis. Eesmärk on varjupaiga klientidele eraldada kindel ala, kus nad saavad kaaskodanike oluliselt häirimata viibida.
568,1 sotsiaalabi osakonnale, millest:
-100,0 eakate päevase hooldusteenuse vähendamine seoses klientide väiksema arvuga;
10,6 puuetega inimestele erinevate teenuste osutamiseks vastavalt riigihangete tulemustele ja klientide arvule;
20,6 Päevakeskusele Kalda, sh:
16,5 11 töötaja koolituseks Soome Merta projekti raames. Projekti eelarvest kaetakse sõiduraha, päevaraha jääb omapoolseks panuseks.
4,1 majandamiseelarvesse laekunud tulu õppepraktika korraldamise eest suunatakse töötajate tervisekontrolliks;
145,0 Tähtvere Päevakeskusele majandamiseelarvesse toitlustusteenuselt enamlaekunud tulude arvel soetatakse toiduaineid ja inventari, kaetakse kommunaalkulusid;
840,0 Hooldekodule ja teenuse ostuks, sh:
340,0 hooldekodu teenuse ostuks. Hooldusel on keskmiselt 93 isikut eelarvesse kavandatud 85 asemel (alates septembrist on vaja veel 4 isikule teenust osta seoses Hooldekodu remondiga.
482,4 Hooldekodu majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud suunatakse majandamiskuludeks, sealjuures põhiliselt (380,0 tuh krooni) jooksevremondiks.
17,6 investeeringuteks- majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel suurendatakse kombiahju soetamise eelarvet, kuna ost osutus kavandatust (65,0 tuh krooni) kallimaks;
-100,0 muu eakate sotsiaalse kaitse alla kavandatud tasulise koduhooldusteenuse riigihankele ei laekunud ühtegi pakkumist;
-179,1 lastekodu teenuse ost väheneb seoses 6 lapse suunamisega riiklikult finantseeritavatele kohtadele;
15,0 Tartu Laste Turvakodu majandamiseelarvesse laekunud vahendid kasutatakse remondimaterjalide soetuseks;
-14,0 kasuperede koolitusteenus osutus riigihanke tulemusel odavamaks;
330,0 Varjupaigale, sh:
326,0 Nisu 2a ööpäevaringse valve korraldamiseks suurendati koosseisu 5 ametikoha võrra. Vahendid kasutatakse personalikuludeks, valvuriruumi sisustamiseks, side- ja kommunaalkuludeks.
4,0 Varjupaiga majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud tulud suunatakse Nisu 2a valveruumi televiisori soetamiseks;
-300,0 muu riskirühmade sotsiaalse kaitse alla oli algselt kavandatud Nisu 2a valveteenuse ost.
-100,0 muu sotsiaalse kaitse all kavandatud eestkoste korraldamise teenuse ost jäi ära, kuna Tartu Maakohus määras eestkoste teostajaks linna sotsiaalabi osakonna.
80,9 Mittetulundusühingule Vahtramägi Mäe-Kodu (Mäe 33) piirdeaia (Laulupeomuuseumisse viiva tee ja mänguväljaku vahele) ehituse lõpetamiseks;
275,0 Mittetulundusühingule Tartu Kristlik Noortekodu piirdeaia väljavahetamiseks, mänguväljaku rajamiseks
97,0 Mittetulundusühingule Tartu Koidu Keskus lastekoduhoone (Koidu 13) välisremonttöödeks (fassaadi voodrilaudade vahetus, värvimine, uus välisuks, katuse- ja vihmaveesüsteemide paigaldus, korstna remont). Tööde kogumaksumus on 425,6; millest 2006 riigi lisaeelarvest laekus 300,0; linnalt loodetav restaureerimistoetus 28,6; puudu 97,0.