EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
21. august 2007. a. nr LV-IP-0311 |
| Tartu linna 2007.a eelarve muutmine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. esitada linnavolikogule määruse eelnõu "Tartu linna 2007. a eelarve muutmine";
2. ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Karin Jaanson |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0311 juurde
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2006. a määruse nr 49 "Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine", Tartu Linnavolikogu 10. mai 2007. a määruse nr 60 "Tartu linna 2007. a eelarve muutmine" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu
m ä ä r a b:
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2007. aasta eelarve muutmine kogumahus 35 409 000 krooni.
§ 2. Kinnitada:
1) Tartu linna 2007. a koondeelarve muutmine vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2007. a investeeringute eelarve muutmine vastavalt lisale 5;
§ 3. Muuta Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2006. a määruse nr 49 "Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine" § 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 4. Lubada linnavalitsusel võtta laenu ja/või emiteerida võlatähti investeeringute katteks 75 000 000 krooni ulatuses."
§ 4. Määrus jõustub ... septembril 2007. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu linna 2007.a eelarve muutmine " juurde
- Kuna linna eelarve tulude täitmise (seisuga 31.07.07) alusel saab prognoosida mõnede tululiikide ala- ja ülelaekumisi ning kulude eelarves on tekkinud täiendavate vahendite vajadus, algatab linnavalitsus eelarve muutmise menetluse. Käesoleva muutmise maht on 35 409,0 tuh krooni (vt Lisa 1).
Eelarve muutmise TULUBAAS kujuneb järgmiselt (vt Lisa 2):
Maksudelt kavandatakse lisatulu 80 620 tuh krooni, sh:
79 460,0 tuh krooni üksikisiku tulumaksu 690 000 tuh kroonisest eelarvest on laekunud 68,7 % ehk 474 348 tuh krooni. Eelmise aasta sama perioodiga enamlaekumine 32,4% ( Eestis keskmisena 26,1%). Selle aasta rekordlaekumine oli juulikuus – 108 513 tuh krooni, millest ca 30 000 tuh krooni moodustasid juurdemaksed 2006. aasta tuludeklaratsioonide alusel. Kavandatu on kooskõlas Rahandusministeeriumi 22.08.2007 ilmunud 2007. a suvise majandusprognoosiga. Kui 2007. aasta arvutuste aluseks olevas prognoosis oodati 2007. aastal palkade kasvuks 14,2%, siis suveprognoosiga on antud kasv korrigeeritud 22,4%le.
660,0 tuh krooni on kavandatud reklaamimaksu kasvuks. 3340 tuh kroonisest plaanist on täidetud 81,5%. Paljud ettevõtjad on tasunud kogu aastamaksu. 2006.aasta sama perioodiga võrreldes enamlaekumine 705 tuh krooni ehk 34,9%. Planeeritust parem laekumine on tingitud üldisest majanduse elavnemisest.
500,0 tuh krooni teede ja tänavate sulgemise maksu plaani suurendamine tuleneb senisest laekumisest ja teadaolevatest eelseisvatest töödest.
Kaupade ja teenuste müügist kavandatakse lisatulu 2 920,0 tuh krooni, sellest finantseerimiseelarvesse üürituluna 1000,0 tuh krooni (maksedistsipliin on parem kui eelnevatel aastatel ning ca 500 tuh krooni on tasutud eelmise aasta võlgnevusi).
Majandamiseelarvesse laekub täiendavalt kokku 1920,0 tuh krooni, sh:
- 47,2 tuh krooni tulusid haridusasutuste majandustegevusest (põhiliselt koolide kontserttegevusest laekunud piletitulu);
642,1 tuh krooni tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest. Ettevõtluse osakond teenis 49,0 tuh krooni kavandatust enam hansalaada müügikohtade tasuna. Tiigi Seltsimajale hüvitas laulu- ja Tantsupeo transpordikulusid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 412,0 tuh krooni. Linna kultuuri- ja kunstiasutused kavandavad ülelaekumisi piletite, teatmike müügist 113,0 tuh krooni, tasuliste mudilas- ja meistriklasside korraldamiselt 65,0 tuh krooni, konverentsil osalemise eest 3,1 tuh krooni.
45,0 tuh krooni tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest kasvavad Anne Noortekeskuses osutatavatelt teenustelt.
668,1 tuh krooni tulud sotsiaalabialasest tegevusest kasvavad põhiliselt (488,0 tuh krooni) seoses pensionitõusu ja puudetoetuse suurenemisega Hooldekodus. Tähtvere Päevakeskus kavandab tulude suuremat laekumist (145,0 tuh krooni) seoses toitlustusteenuse kasutajate arvu kasvu ja teenuse hinnatõusuga. 35,1 tuh krooni on hoolekande- asutustele laekunud üleplaanilist tulu muudelt teenustelt (nt õppepraktika korraldamine).
26,0 tuh krooni kavandatust suuremaks on kujunenud tasud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale maa erastamise eeltoimingute eest (15,0 tuh krooni) ja tervishoiuosakonnale konverentsil osalemise eest (11,0 tuh krooni).
491,6 tuh krooni kavandavad täiendavad üüri- ja sellega kaasnevat tulu põhiliselt haridusasutused seoses uute rendilepingute sõlmimisega (473,6 tuh krooni). Lille Majale laekub üleplaanilist üüritulu 18,0 tuh krooni.
- Toetused tegevuskuludeks vähenevad 882,0 tuh krooni. Linna kinnitatud eelarves kavandasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt bussidotatsiooni 7000,0 tuh krooni. Vastavalt Tartu Maavalitsusega (Ministeerium eraldab maakonna vahendid jaotamiseks maavalitsustele) sõlmitud lepingule eraldati linnale 4618,0 tuh krooni. Linnavalitsus on taotlenud Tartu Maavalitsuselt täiendavat toetust 1500,0 tuh krooni.
Intressi- ja viivisetulude suurenemine 1651,0 tuh krooni tuleneb asjaolust, et kontsernikonto vahendid on investeeritud tähtajaliste ja üleöö deposiitidena ning intressimäärad on tõusnud. 2007. aasta alguses oli 3-4 nädalaks deponeeritud summadele keskmiseks intressiks 3,8% ja üleöödeposiidile 3,4%. Aasta jooksul on intressitasemed tõusnud ja juulis oli võimalik deponeerida raha 3-4 nädalaks intressiga 4,8%. Samuti on tõusnud üleöödeposiidilt makstav intress, mis ulatub nüüd 3,85%-ni.
Tulu maa müügist vähendatakse 25 000,0 tuh krooni seoses kinnisvaraturul toimuvaga. Maamüügi plaan on 60 000 tuh krooni, laekumine 31.07. seisuga on 6 200 tuh krooni. Ravila Tööstuspargi maade ostuks on laekunud kaks taotlust (kokku 19 400 tuh krooni) ja septembris pannakse müüki Ladva 7, 8 kinnistud. Siili 4 ja Ida 9 kinnistute ostuks ei laekunud sooviavaldusi.
Ühistranspordi trahvide plaan 950 tuh krooni on täidetud 1,2 mln krooni, millest lähtuvalt võib kavandada aasta laekumiseks 2050,0 tuh kr e kasvuks 1 100 tuh krooni.
Volikogu on andnud loa võtta laenu 100 000 tuh krooni. Üksikisiku tulumaksu laekumise arvel on ettepanek vähendada võetavat laenusummat 25 000 tuh krooni võrra.
KULUD:
Kulud suunatakse (vt Lisa 1):
tegevuskuludeks 12 556,8 tuh krooni
investeeringuteks 22 852,2 tuh krooni.
Kulud jaotatakse valdkondade ja käsutajate lõikes Lisas 3;
käsutajate, tegevusalade, tegevuskulude ja investeeringute lõikes Lisas 4;
investeeringud käsutajate, valdkondade ja objektide lõikes Lisas 5:
- 991,7 tuh krooni üldiste valitsussektori teenuste tegevuskulude eelarve täiendamiseks, sh:
- 105,4 linnakantseleile, millest linna auditeerimise kallinemine (vastavalt riigihankele) 89,9 tuh krooni ning uute arhiiviruumide rent ja sellega kaasnevad kolimiskulud 15,5 tuh krooni;
206,0 avalike suhete osakonnale osalemiseks Mardilaadal Helsingis. Eelarve menetlemise ajal ei olnud teada, et k a Mardilaat saab olema Tartu teemaline, mistõttu kaasnevad kavandatust (osalemiseks 45,0 tuh krooni) palju suuremad kulud: näitus Tartust, filmid (Arnold Matteus ja kaasaegsed lühifilmid), arvukam delegatsioon, laulvad näitlejad Vanemuisest esitamas G. Otsa laule jne.
81,7 kultuuriosakonnale, millest teenistusest vabastatud töötajatele kompensatsioon saamata jäänud puhkuse eest 66,7 tuh krooni ja bürookulud (kuulutused uute töötajate leidmiseks) 15,0 tuh krooni;
498,6 linnamajanduse osakonnale kahe koosseisuvälise teedeteenistuse spetsialisti ülalpidamiskuludeks. Ametikohad loodi eesmärgiga saada paremat informatsiooni teede- tänavate olukorrast, tõhustada remonttööde ehitusaegset ja -järgset järelvalvet;
100,0 sotsiaalabi osakonnale lisatasude maksmiseks seoses täiendavate ülesannete lisandumisega (eestkoste korraldamine).
16 299,0 tuh krooni majandusele, sh:
- tegevuskuludeks 4695,3 tuh krooni,
investeeringuteks 11 603,7 tuh krooni.
- 13 533,4 linnamajanduse osakonnale: sh:
- 3000,0 tegevuskuludeks, millest:
- 100,0 Pauluse kalmistu taguse tee ja parkla korrastamiseks;
2000,0 asfaltkattega tänavate remonttööde eelarve täiendamiseks.
900,0 ühistranspordi trahvide sissenõudmise tasuks, mis alates oktoobrist kantakse 100%-liselt üle ASile GoBus;
objekt | 2007.a kinnitatud eelarve* | 2007.a täiendav vajadus | Kokku 2007. a eelarve* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Linnamajanduse osakonna investeeringud kokku: | 180 036,7 | 10 533,4 | 190 570,1 |
| Bussiootepaviljonide rekonstrueerimine ja Rõõmu ning Nooruse bussipaviljoni ehitus | 450,0 | 510,0 | 960,0 |
| Sadevee liitumistasu: | 8 000,0 | 1 757,1 | 9 757,1 |
| SA TÜ Kliinikumi sadeveetorustik | 6 000,0 | 1 300,0 | 7 300,0 |
| AS Tartu Veevärk, sh: | 2 000,0 | 457,1 | 2 457,1 |
| Võru-Sepa-Aianduse ristmiku sadeveetorustik |  | 354,0 | 354,0 |
| Võru - Pihlaka ristmiku sadeveetorustik | | 47,8 | 47,8 |
| Võru-Võruvälja ristmiku sadeveetorustik | | 55,3 | 55,3 |
| Sildade ehitus ja rekonstrueerimine | 44 800,7 | 8 266,3 | 53 066,3 |
| Vabaduse autosild | 40 000,0 | 8 466,3 | 48 466,3 |
| Vabaduse autosilla omaniku järelevalve | 1 000,0 | -200,0 | 800,0 |
| Projekteerimine | 4 373,8 | | 4 373,8 |
| Narva mnt (Puiestee - Orava) | | | |
| Liikluskorraldus | 700,0 | | 700,0 |
| sissesõidutähiste ehitus | 700,0 | -700,0 | 0,0 |
| Riia-Kastani ristmiku foori rekonstrueerimine | | 700,0 | 700,0 |
- Nooruse peatuse hange on 509,0 tuh krooni. Rõõmu tee paviljoni ehitus on vajalik seoses liinivõrgu ümberkorraldamisega. Projekt olemas.
Sadevee liitumistasu on lülitatud eelnõusse vastavalt AS Tartu Veevärk taotlustele. SA TÜ Kliinikumi sadevee liitumistasu linnapoolne toetus kokku on 12 mln krooni, millest on tasutud eelmisel aastal 4,7 mln krooni, k a 6,0 mln krooni.
Vabaduse autosilla ehituse k a lepingujärgne tööde maht on 48 466,3 tuh krooni.
Vabaduse autosilla omanikujärelvalve kujunes kavandatust odavamaks.
Projekteerimiste eelarve maht võimaldab lisada projekteerimiste nimekirja täiendava objekti Narva mnt (Puiestee-Orava).
Liikluskorralduses tähise ehitamist Arhitekti t - Viljandi mnt ristmikule peeti linnavalitsuse poolt ebasobivaks. Uue asukohana on Tartu Teedevalitsusele kooskõlastamiseks välja pakutud Eerika-Kandiküla teede ristmik, vastust ei ole veel saabunud ja töid käesoleval aastal teostada ei jõua. Vabanevad vahendid suunatakse fooride kandekonstruktsioonide väljavahetamiseks, milleks on projekt olemas.
- 15,0 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tegevuskuludeks on laekunud rohkem tulusid majandamiseelarvesse maa erastamise eeltoimingutelt. Vahendid kasutatakse tegevuskuludena töötajatele lisatasude maksmiseks;
2750,6 linnavarade osakonnale, sh:
- 1680,3 tegevuskuludeks, millest:
- 515,0 mitteeluruumide jooksevremondiks, et jätkata töid Puiestee 114 ja Pargi 8 ning täita ettekirjutusi Tähe 101, Lille Majas ja Kaunase pst 22;
285,3 lisanduvate pindade (Siili 4, Rebase 27, Kaunase pst 22 ja Vaksali 22) korrashoiuteenuseks ja küttekuludeks;
400,0 haldusruumide jahutussüsteemide soetuseks ja paigalduseks;
150,0 hoonete inventariseerimiseks ja seoses hindade tõusuga ühekordsete eritööde tellimiseks;
110,0 rendipindade hoolduseks seoses täiendavate pindadega ja teenuse hinna tõusuga.
80,0 monumentide hooldamiseks (survepesu, puhastus) on kinnitatud eelarves 30,0 tuh krooni, mis on juba üle kulutatud 36,0 tuh krooni (Hurda ja Tubina monumendid ja monumentide rikkumiste likvideerimised). Eelarvet on vaja täiendada, et seoses TÜ juubeliga korrastada Toomemäe monumendid;
80,0 Mittetulundusühingule Lõuna Eesti Invakeskus renditud Kalda tee 40 keldriruumide remondiks;
60,0 Puiestee 114 kinnistul värava valvesüsteemi ümberehituseks.
- 500,0 lammutuste eelarve (600,0 tuh krooni) täiendamiseks. 2007. aastal on lammutatud Nõlvaku Pumbamaja, Lääne 19, Aleksandri 41 kõrvalhoone, Sadama 1. Olemasolevate rahadega saab lammutatud veel Kasarmu 3 ja 11 hoonetekompleksist (üle 20 hoone) 2 hoonet ja Kastani 99. Eelarvesse kavandatud 3 Jaamamõisa linnaosa baraki lammutamiseks on vaja eelarvet täiendada 300,0 tuh krooniga ning on lisandunud täiendav objekt Rebase 27, mille lammutamiseks on vaja 200,0 tuh kr;
420,3 Anne sauna renoveerimise projekti eelarve (2648,0 tuh krooni) täiendamiseks, kuna hange osutus planeeritust kallimaks.
150,0 korteriühistute remondifondi eelarve (800,0 tuh krooni) täiendamiseks. Vahendid on vajalikud Küüni 4 keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks. KÜ on küttesüsteemi korrastamise projekti tellinud 2 aastat tagasi, tööde teostamise otsustasid käesoleval aastal. Linn ühistu liikmena on kohustatud osalema.
- 1113,4 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajandusele, sh:
- tegevuskuludeks 640,4 tuh krooni,
investeeringuteks 473,0 tuh krooni.
- 473,0 haridusosakonnale loomade varjupaiga ehituse eelarve ( 1000,0 tuh krooni) täiendamiseks, et lammutada territooriumil olevad varisemisohtlikud hooned, lõpetada külma puurimaja renoveerimine, paigaldada lumetõkked olmehoonele ja külmale puurimajale ning elekter kuur-varjualusele.
640,4 linnamajanduse osakonnale tegevuskuludeks, sh:
- 180,0 tänavavalgustuse hoolduseks, kuna uus leping vastavalt riigihanke tulemustele (alates 01.07.07) osutus kallimaks;
170,0 tänavavalgustuse juhtimissüsteemi tarkvara soetuseks;
150,0 tänavavalgustuse jooksvaks remondiks;
90,4 vastavalt linnavalitsuse poolt kooskõlastatud jõuluvalgustuse kavandile renoveeritakse Küüni t valgustus LED põhiseks ja Narva mnt postikaunistused pannakse üles kuni Economicumini;
50,0 Uus-Jaani kalmistu külmkambri juulitormiga kahjustatud katuse remondiks.
- 11,0 tervishoiuosakonnale konverentsi "Tervishoid Tartus - Lapse tervis" korralduskuludeks majandamiseelarves. Osavõtt konverentsist osutus plaanitust suuremaks.
- tegevuskuludeks 1627,6 tuh krooni.
investeeringuteks 2151,2 tuh krooni.
- 49,0 ettevõtluse osakonnale majandamiseelarve laekumiste arvel hansalaada korraldamise kuludeks;
1638,6 kultuuriosakonnale, sh:
- 1578,6 tegevuskuludeks, millest:
- 15,0 koolispordivõistluste läbiviimise kulud kasvavad seoses rendihindade tõusuga (TÜ spordihoones Ujula 4). Koolispordivõistluste (toetatakse umbes 40 võistlust) korraldamiseks on eelarves 135,0 tuh krooni;
40,0 50 aastaseks saavat Baltikumi vanimat huvikunstikooli tutvustava trükise väljaandmiseks. Raamat on koostamisel. Tartu Kultuurkapitalilt on saadud toetust 5 tuh krooni;
65,0 majandamiseelarvesse tasuliste mudilas- ja meistriklasside korraldamisest saadud täiendavad vahendid kasutatakse õpetajate töö tasustamiseks, hoone ülalpidamiseks ja õppevahendite soetuseks;
65,0 Anne Noortekeskuse tuletõrje valvesüsteemide täiustamiseks ning Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuste täitmiseks 29,0 tuh kr ja Lille Majale sügis-talvistel koolivaheaegadel Tartu noorte töömaleva korralduskuludeks 36,0 tuh krooni;
63,0 huvialakeskuste majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud tulud kasutatakse hoonete ülalpidamiseks, IT kuludeks, inventari soetamiseks;
200,0 toetus osaühingule Lõuna Jää võimaldamaks kõigil linna poolt nimetatud uisuspordiga tegelevatel spordiklubidel kasutada siseliuvälja soodustingimustel kuni k a lõpuni;
475,0 Tiigi Seltsimajale majandamiseelarve laekumiste arvel koolinoorte laulu- ja tantsupeol osalejate transpordikulude kompensatsiooniks;
338,0 linnamuuseumile, sellest 275,0 tuh krooni Laulupeomuuseumi hoone ja pargi avamis- ja sügis-talvise perioodi ülalpidamiskuludeks ning.63,0 tuh krooni Linnamuuseumi fondihoidla (Tähe t) rendikuludeks. Uue fondihoidla rendileping kehtib alates 01.08.07, rendipind on kasvanud 79-lt ruutmeetrilt 181-le ja m2 hind 25-lt 70,8-le.
50,0 Mänguasjamuuseumi majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud teenuste osutamisest suunatakse personalikuludeks;
264,5 kultuuriüritusteks, millest 64,5 tuh krooni Y galeriile galeristi vahetusega seotud kuludeks ja 200,0 tuh krooni MTÜle Tartu Suveteater kahe lasteetenduse (esietendused oktoobris ja detsembris) lavastamiseks.
3,1 kultuuriosakonnale majandamiseelarvesse laekunud vahendid 2006. a novembris toimunud konverentsil "Kultuurijuhtimine muutuvas keskkonnas" osalemise eest suunatakse konverentsi korralduskulude katteks;
- 75,0 Visa Halli (Ravila 80) katuse remondiks. Kinnitatud eelarves on halli valgustuseks 377,0 tuh krooni. 2006. a remonditi 2/3 katusest, Ravila t poolsel remontimata küljel esinevad läbijooksud, mis takistavad treeningute läbiviimist;
204,1 Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse (Vaksali 7) keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
400,0 Anne haruraamatukogule päikesekaitsekatete soetamiseks ja paigaldamiseks. Eelarvesse kavandatud ruumide jahutussüsteemide projekteerimise ja osalise väljaehitamise asemele on kavandatud paigaldada päikesekaitsekatted, kuna olemasolev elektrisüsteem ei kannata jahutussüsteemi välja. Kinnitatud eelarvest (450,0 tuh krooni) on kasutatud 21,2 tuh kr (energiasimulatsioonile, paanikanuppudele).
- Kuna uut raamatukogu kavandatud tingimustel ei tule ja leppetrahv Tartu TTKle on 240,0 tuh kr, tehakse raamatukogu investeeringute eelarves järgmised ümberpaigutused:
760,0 O. Lutsu nim Keskraamatukogu ettekirjutuste täitmine.
- Ettekirjutused on tehtud nii signalisatsiooni, avariivalgustuse kui ka tuletõkkeuste osas.
- tegevuskuludeks 3983,4 tuh krooni,
investeeringuteks 9923,8 tuh krooni.
- 13 807,1 haridusosakonnale, millest:
- 4236,0 lasteaedade investeeringuteks:
- 3000,0 nelja lasteaia (LA Krõll, LA Poku, LA Tähtvere, LA Piilupesa) akende vahetuse lõpetamiseks;
1236,0 Lasteaed Meelespea akende vahetuseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks;
- 2387,8 investeeringuna Kesklinna Kooli juurdeehituse möbleerimiseks (1647,8 tuh krooni), eriklasside sisustamiseks (500,0 tuh krooni) ning kaugküttevõrguga liitumiseks (240,0 tuh krooni). Volikogu 28.06.07 otsus nr 257 lubas juurdeehituse möbleerimise hange kinnitada 1647,8 tuh eelarve mahust suuremana;
57,0 põhikoolide majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud üüritulud suunatakse koolide majandamiskuludeks;
- 3181,6 õpilaste toitlustamiskuludeks. Vahendid on vajalikud puudust kannatavate perede laste vabastamiseks 100% ulatuses ja kõigi põhikooli õpilaste toitlustamiseks kuni 13 krooni ulatuses.
134,4 kolme karjäärikoordinaatori 4 kuu personalikuludeks. 01.09.06 - 01.09.07 rahastati projekti raames. Projekti raames moodustati 3 koordinaatori kohta (Descartes'i Lütseumis, Slaavi ja M.Reiniku Gümnaasiumis), kelle poolt töötati välja kooli karjääriõppe tegevuskava. Haridusosakond peab vajalikuks nende tegevuse jätkamist;
413,4 gümnaasiumide majandamiseelarvesse laekunud täiendavad vahendid suunatakse majandamiskuludeks, sealjuures põhiliselt (313,9 tuh krooni) inventari soetamiseks;
200,0 investeeringuteks Raatuse Gümnaasiumile 100,0 tuh krooni keemiaklassi tervisekaitsenõuetega vastavusse viimiseks ja 100,0 tuh krooni spordiinventari ostmiseks. Endise basseini ruumi on kohandatud jõusaal, kuhu on tarvis soetada inventari.
50,4 Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud suunatakse masinate ja seadmete soetamiseks;
3100,0 muudeks hariduse investeeringuteks, sellest:
- 1500,0 ettekirjutuste täitmiseks. Seni on lahendatud põhiliselt Tervisekaitsetalituse ettekirjutusi, vähesel määral Päästekeskuse ettekirjutusi, mille tulemusena on Päästekeskus hakanud esitama sunniraha nõudeid. Täiendavate vahendite eraldamine võimaldab ettekirjutuste eelarvest tuletõkkeuste paigaldamise 20 lasteaiale;
550,0 avariide likvideerimiseks (põhiliselt läbijooksvate katuste remont);
1050,0 projekteerimiseks - projektid koolide spordiväljakute ehituseks (Veeriku 41 ja Tähe 103) ning ettekirjutuste täitmiseks (nt ventilatsioonisüsteemid);
- tegevuskuludeks 550,5 tuh krooni,
investeeringuteks -1299,5 tuh krooni.
- -1770,0 linnavarade osakonnale investeeringuteks, millest:
- -2000,0 Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimist ei saa alustada, kuna pole valmis piirkonna detailplaneering;
230,0 Varjupaiga (Lubja 7) piirdeaia ehituse projekteerimine. Piirde rajamine on vajalik Varjupaiga territooriumi määratlemiseks linnaruumis. Eesmärk on varjupaiga klientidele eraldada kindel ala, kus nad saavad kaaskodanike oluliselt häirimata viibida.
- -100,0 eakate päevase hooldusteenuse vähendamine seoses klientide väiksema arvuga;
10,6 puuetega inimestele erinevate teenuste osutamiseks vastavalt riigihangete tulemustele ja klientide arvule;
20,6 Päevakeskusele Kalda, sh:
- 16,5 11 töötaja koolituseks Soome Merta projekti raames. Projekti eelarvest kaetakse sõiduraha, päevaraha jääb omapoolseks panuseks.
4,1 majandamiseelarvesse laekunud tulu õppepraktika korraldamise eest suunatakse töötajate tervisekontrolliks;
840,0 Hooldekodule ja teenuse ostuks, sh:
- 340,0 hooldekodu teenuse ostuks. Hooldusel on keskmiselt 93 isikut eelarvesse kavandatud 85 asemel (alates septembrist on vaja veel 4 isikule teenust osta seoses Hooldekodu remondiga.
482,4 Hooldekodu majandamiseelarvesse laekunud täiendavad tulud suunatakse majandamiskuludeks, sealjuures põhiliselt (380,0 tuh krooni) jooksevremondiks.
17,6 investeeringuteks- majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel suurendatakse kombiahju soetamise eelarvet, kuna ost osutus kavandatust (65,0 tuh krooni) kallimaks;
-179,1 lastekodu teenuse ost väheneb seoses 6 lapse suunamisega riiklikult finantseeritavatele kohtadele;
15,0 Tartu Laste Turvakodu majandamiseelarvesse laekunud vahendid kasutatakse remondimaterjalide soetuseks;
-14,0 kasuperede koolitusteenus osutus riigihanke tulemusel odavamaks;
330,0 Varjupaigale, sh:
- 326,0 Nisu 2a ööpäevaringse valve korraldamiseks suurendati koosseisu 5 ametikoha võrra. Vahendid kasutatakse personalikuludeks, valvuriruumi sisustamiseks, side- ja kommunaalkuludeks.
4,0 Varjupaiga majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud tulud suunatakse Nisu 2a valveruumi televiisori soetamiseks;
-100,0 muu sotsiaalse kaitse all kavandatud eestkoste korraldamise teenuse ost jäi ära, kuna Tartu Maakohus määras eestkoste teostajaks linna sotsiaalabi osakonna.
275,0 Mittetulundusühingule Tartu Kristlik Noortekodu piirdeaia väljavahetamiseks, mänguväljaku rajamiseks
97,0 Mittetulundusühingule Tartu Koidu Keskus lastekoduhoone (Koidu 13) välisremonttöödeks (fassaadi voodrilaudade vahetus, värvimine, uus välisuks, katuse- ja vihmaveesüsteemide paigaldus, korstna remont). Tööde kogumaksumus on 425,6; millest 2006 riigi lisaeelarvest laekus 300,0; linnalt loodetav restaureerimistoetus 28,6; puudu 97,0.