Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Muudatused Tartu linna 2004. aasta eelarves |
Reg. number: | 65 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 22.04.2004 |
Jõustumise kp: | 27.04.2004 |
Avaldamine Riigi Teatajas: | Algtekst |
Seosed: | Muudab linnavolikogu 19. veebruari 2004 määruse nr 61 p.3 |
Eelnõu: | Muudatused Tartu linna 2004. aasta eelarves |
Failid: | lvk5m_0065.pdf ( 3365 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
22. aprill 2004. a. nr 65 |
Muudatused Tartu linna 2004. aasta eelarves |
Tartu linna 2004.a | |
KOONDEELARVE MUUTMINE | |
kroonides | |
TULUD | 44 879 842 |
Toetused | 10 355 707 |
Vabariigi Valitsuse reserv | 300 000 |
Laekumine Tiigrihüppe SAlt | 1 202 039 |
Kulude katteks suuunatud jäägid | 33 022 096 |
PÕHIEELARVE KULUD | 9 039 883 |
Vabaaeg, kultuur, religioon | 2 219 848 |
Haridus | 26 129 700 |
Sotsiaalne kaitse | -21 398 744 |
Majandus | 846 025 |
Üldised valitsussektori teenused | 1 254 972 |
Õppelaenu kustutamine | 13 682 |
Ülekanne kapitalieelarvesse | -25 600 |
INVESTEERINGUD | 35 839 959 |
Vabaaeg, kultuur, religioon | 8 795 000 |
Haridus | 13 632 039 |
Sotsiaalne kaitse | 145 600 |
Majandus | 13 137 320 |
Keskkonnakaitse | 130 000 |
TEGEVUSTULEM | 0 |
EELARVE KOGUMAHT | 44 879 842 |
Lisa 2 Tartu Linnavolikogu 22. aprilli 2004. a määruse nr 65 juurde | |||
Tartu linna 2004.a | |||
PÕHIEELARVE MUUTMINE | |||
kroonides | |||
TULUD, KULUD | finantsee- rimiseelarve | majandamis- eelarve | kokku |
TULUD | 4 689 161 | 4 350 722 | 9 039 883 |
Toetused | -530 293 | -530 293 | |
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 5 273 607 | 5 273 607 | |
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | -7 040 500 | -7 040 500 | |
Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt | 1 236 600 | 1 236 600 | |
Muud tulud | 5 245 054 | 4 350 722 | 9 595 776 |
Kulude katteks suunatud jääk | 5 245 054 | 4 350 722 | 9 595 776 |
Ülekanne kapitalieelarvesse | -25 600 | -25 600 | |
KULUD | 4 689 161 | 4 350 722 | 9 039 883 |
Üldised valitsusektori teenused | 1 177 372 | 77 600 | 1 254 972 |
sh: linnakantselei | 761 000 | 761 000 | |
osakonnad | 416 372 | 77 600 | 493 972 |
Majandus | 832 500 | 13 525 | 846 025 |
sh: linnamajanduse osakond | 50 000 | 50 000 | |
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 705 000 | 705 000 | |
ettevõtluse osakond | 13 525 | 13 525 | |
SA Tartumaa Turism | 77 500 | 77 500 | |
Vabaaeg ja kultuur | 1 709 407 | 510 441 | 2 219 848 |
sh: kultuuriosakond | 1 709 407 | 383 441 | 2 092 848 |
haridusosakond | 127 000 | 127 000 | |
Haridus | 22 380 800 | 3 748 900 | 26 129 700 |
sh: haridusosakond | 21 144 200 | 3 748 900 | 24 893 100 |
rahandusosakond | 1 236 600 | 1 236 600 | |
Sotsiaalne kaitse | -21 399 000 | 256 | -21 398 744 |
sh: sotsiaalabi osakond | -21 408 000 | 256 | -21 407 744 |
linnakantselei | 9 000 | 9 000 | |
Õppelaenude kustutamine | 13 682 | 13 682 | |
Ülekanne kapitalieelarvesse | -25 600 | -25 600 |
TULUDE JA KULUDE JAOTUS | ||||
Tulud | 4 689 161 | 4 350 722 | 9 039 883 | |
Kulud | 4 689 161 | 4 350 722 | 9 039 883 | |
1 | LINNAKANTSELEI | |||
Tulud | 770 000 | 770 000 | ||
Kulud | 770 000 | 770 000 | ||
1.1. | Üldised valitsussektori teenused | 761 000 | 761 000 | |
1.1.1 | Liikmemaks ja ühistegevuskulud | |||
Tulud | 761 000 | 761 000 | ||
Finantseerimiseelaeve | 555 700 | 555 700 | ||
aasta alguse jääk | 205 300 | 205 300 | ||
Kulud | 761 000 | 761 000 | ||
tegevuskulud | 761 000 | 761 000 | ||
1.2 | Sotsiaalne kaitse | 9 000 | 9 000 | |
1.2.1 | Päevakeskused | |||
Tulud | 9 000 | 9 000 | ||
aasta alguse jääk | 9 000 | 9 000 | ||
Kulud | 9 000 | 9 000 | ||
tegevuskulud | 9 000 | 9 000 | ||
2 | HARIDUSOSAKOND | |||
Tulud | 21 144 200 | 3 953 500 | 25 097 700 | |
Kulud | 21 144 200 | 3 953 500 | 25 097 700 | |
2.1. | Üldised valitsussektori teenused | 77 600 | 77 600 | |
2.1.1 | Osakonna teenistused | |||
Tulud | 77 600 | 77 600 | ||
aasta alguse jääk | 77 600 | 77 600 | ||
Kulud | 77 600 | 77 600 | ||
tegevuskulud | 77 600 | 77 600 | ||
2.2. | Vabaaeg ja kultuur | 127 000 | 127 000 | |
2.2.1 | Täiskasvanute huvialaasutused | |||
Tulud | 127 000 | 127 000 | ||
aasta alguse jääk | 127 000 | 127 000 | ||
Kulud | 127 000 | 127 000 | ||
tegevuskulud | 127 000 | 127 000 | ||
2.3. | Haridus | 21 144 200 | 3 748 900 | 24 893 100 |
2.3.1. | Lasteaiad | |||
Tulud | 2 555 900 | 2 555 900 | ||
aasta alguse jääk | 2 555 900 | 2 555 900 | ||
Kulud | 2 555 900 | 2 555 900 | ||
tegevuskulud | 2 555 900 | 2 555 900 | ||
2.3.2. | Põhikoolid | |||
Tulud | 900 100 | 195 600 | 1 095 700 | |
Finantseerimiseelarve | 764 400 | 764 400 | ||
aasta alguse jääk | 135 700 | 195 600 | 331 300 | |
Kulud | 900 100 | 195 600 | 1 095 700 | |
tegevuskulud | 900 100 | 195 600 | 1 095 700 | |
2.3.3. | Gümnaasiumid | |||
Tulud | 17 060 000 | 823 500 | 17 883 500 | |
Finantseerimiseelarve | 15 319 100 | 15 319 100 | ||
aasta alguse jääk | 1 740 900 | 823 500 | 2 564 400 | |
Kulud | 17 060 000 | 823 500 | 17 883 500 | |
tegevuskulud | 17 060 000 | 823 500 | 17 883 500 | |
2.3.4. | Täiskasvanute gümnaasium | |||
Tulud | 133 500 | 900 | 134 400 | |
Finantseerimiseelarve | 133 500 | 133 500 | ||
aasta alguse jääk | 900 | 900 | ||
Kulud | 133 500 | 900 | 134 400 | |
tegevuskulud | 133 500 | 900 | 134 400 | |
2.3.5. | Kutseharidus | |||
Tulud | 3 014 600 | 125 300 | 3 139 900 | |
Finantseerimiseelarve | 2 875 000 | 2 875 000 | ||
aasta alguse jääk | 139 600 | 125 300 | 264 900 | |
Kulud | 3 014 600 | 125 300 | 3 139 900 | |
tegevuskulud | 2 875 000 | 125 300 | 3 000 300 | |
eraldised toetused | 139 600 | 139 600 | ||
2.3.6. | Maarja Kool | |||
Tulud | 36 000 | 36 900 | 72 900 | |
Finantseerimiseelarve | 16 000 | 16 000 | ||
aasta alguse jääk | 20 000 | 36 900 | 56 900 | |
Kulud | 36 000 | 36 900 | 72 900 | |
tegevuskulud | 36 000 | 36 900 | 72 900 | |
2.3.7. | Muud haridusteenused | |||
Tulud | 10 800 | 10 800 | ||
aasta alguse jääk | 10 800 | 10 800 | ||
Kulud | 10 800 | 10 800 | ||
tegevuskulud | 10 800 | 10 800 | ||
3. | KULTUURIOSAKOND | |||
Tulud | 1 709 407 | 383 441 | 2 092 848 | |
Kulud | 1 709 407 | 383 441 | 2 092 848 | |
3.1 | Vabaaeg ja kultuur | 1 709 407 | 383 441 | 2 092 848 |
3.1.1 | Spordibaasid | |||
Tulud | 25 876 | 25 876 | ||
aasta alguse jääk | 25 876 | 25 876 | ||
Kulud | 25 876 | 25 876 | ||
tegevuskulud | 25 876 | 25 876 | ||
3.1.2 | Laste muusika- ja kunstikoolid | |||
Tulud | 33 105 | 33 105 | ||
aasta alguse jääk | 33 105 | 33 105 | ||
Kulud | 33 105 | 33 105 | ||
tegevuskulud | 33 105 | 33 105 | ||
3.1.3 | Laste huvialamajad ja -keskused | |||
Tulud | 142 000 | 50 351 | 192 351 | |
aasta alguse jääk |
| 50 351 | 192 351 | |
Kulud | 142 000 | 50 351 | 192 351 | |
tegevuskulud | 50 351 | 50 351 | ||
eraldised | 142 000 | 142 000 | ||
3.1.4 | Noorsooprojektid | |||
Tulud | 50 000 | 50 000 | ||
aasta alguse jääk | 50 000 | 50 000 | ||
Kulud | 50 000 | 50 000 | ||
tegevuskulud | 50 000 | 50 000 | ||
3.1.5 | Spordiprojektid | |||
Tulud | 100 000 | 100 000 | ||
aasta alguse jääk | 100 000 | 100 000 | ||
Kulud | 100 000 | 100 000 | ||
eraldised | 100 000 | 100 000 | ||
3.1.6 | Raamatukogu | |||
Tulud | 637 607 | 93 003 | 730 610 | |
Finantseerimiseelarve | 637 607 | 637 607 | ||
aasta alguse jääk | 93 003 | 93 003 | ||
Kulud | 637 607 | 93 003 | 730 610 | |
tegevuskulud | 637 607 | 93 003 | 730 610 | |
3.1.7 | Rahva- ja kultuurimajad (Tiigi Seltsimaja) | |||
Tulud | 60 100 | 36 103 | 96 203 | |
Finantseerimiseelarve | 60 100 | 60 100 | ||
aasta alguse jääk | 36 103 | 36 103 | ||
Kulud | 60 100 | 36 103 | 96 203 | |
tegevuskulud | 60 100 | 36 103 | 96 203 | |
3.1.8 | Muuseumid | |||
Tulud | 188 300 | 139 989 | 328 289 | |
Finantseerimiseelarve | 188 300 | 188 300 | ||
aasta alguse jääk | 139 989 | 139 989 | ||
Kulud | 188 300 | 139 989 | 328 289 | |
tegevuskulud | 188 300 | 139 989 | 328 289 | |
3.1.9 | Teatrid | |||
Tulud | 21 400 | 5 014 | 26 414 | |
Finantseerimiseelarve | 21 400 | 21 400 | ||
aasta alguse jääk | 5 014 | 5 014 | ||
Kulud | 21 400 | 5 014 | 26 414 | |
tegevuskulud | 21 400 | 5 014 | 26 414 | |
3.1.1.0 | Kultuuriüritused | |||
Tulud | 510 000 | 510 000 | ||
aasta alguse jääk | 510 000 | 510 000 | ||
Kulud | 510 000 | 510 000 | ||
tegevuskulud | 510 000 | 510 000 | ||
4. | SOTSIAALABI OSAKOND | |||
Tulud | -21 382 800 | 256 | -21 382 544 | |
Kulud | -21 382 800 | 256 | -21 382 544 | |
4.1 | Üldised valitsussektori teenused | 25 200 | 25 200 | |
4.1.1 | Osakonna teenistused | |||
Tulud | 25 200 | 25 200 | ||
aasta alguse jääk | 25 200 | 25 200 | ||
Kulud | 25 200 | 25 200 | ||
tegevuskulud | 25 200 | 25 200 | ||
4.2. | Sotsiaalne kaitse | -21 408 000 | 256 | -21 407 744 |
4.2.1 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | |||
Tulud | 78 500 | 78 500 | ||
aasta alguse jääk | 78 500 | 78 500 | ||
Kulud | 78 500 | 78 500 | ||
eraldised, toetused | 78 500 | 78 500 | ||
4.2.2 | Koduteenused ja Päevakeskus Kalda | |||
Tulud | 256 | 256 | ||
aasta alguse jääk | 256 | 256 | ||
Kulud | 256 | 256 | ||
tegevuskulud | 256 | 256 | ||
4.2.3. | Päevakeskused | |||
Tulud | 257 800 | 257 800 | ||
aasta alguse jääk | 257 800 | 257 800 | ||
Kulud | 257 800 | 257 800 | ||
tegevuskulud | 257 800 | 257 800 | ||
4.2.4. | Muu eakate sotsiaalne kaitse (aukodanikud) | |||
Tulud | 30 000 | 30 000 | ||
aasta alguse jääk | 30 000 | 30 000 | ||
Kulud | 30 000 | 30 000 | ||
eraldised, toetused | 30 000 | 30 000 |
4.2.5. | Toimetulekutoetus | |||
Tulud | -22 474 300 | -22 474 300 | ||
finantseerimiseelarve | -22 708 000 | -22 708 000 | ||
aasta alguse jääk | 233 700 | 233 700 | ||
Kulud | -22 474 300 | -22 474 300 | ||
eraldised, toetused | -22 474 300 | -22 474 300 | ||
4.2.6 | Sotsiaalhoolekandeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | |||
Tulud | 450 000 | 450 000 | ||
aasta alguse jääk | 450 000 | 450 000 | ||
Kulud | 450 000 | 450 000 | ||
toetus | 450 000 | 450 000 | ||
4.2.7 | Sotsiaalhoolekandealased projektid | |||
Tulud | 250 000 | 250 000 | ||
aasta alguse jääk | 250 000 | 250 000 | ||
Kulud | 250 000 | 250 000 | ||
eraldised, toetused | 250 000 | 250 000 | ||
5. | LINNAMAJANDUSE OSAKOND | |||
Tulud | 50 000 | 50 000 | ||
Kulud | 50 000 | 50 000 | ||
5.1 | Majandus | 50 000 | 50 000 | |
5.1.1 | Tänavate puhastus | |||
Tulud | 50 000 | 50 000 | ||
aasta alguse jääk | 50 000 | 50 000 | ||
Kulud | 50 000 | 50 000 | ||
eraldised | 50 000 | 50 000 | ||
6. | LINNAPLANEERIMISE JA MAA- KORRALDUSE OSAKOND | |||
Tulud | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
Kulud | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
6.1 | Üldised valitsussektori teenused | 370 000 | 370 000 | |
6.1.1 | Osakonna teenistused | |||
Tulud | 370 000 | 370 000 | ||
finantseerimiseelarve | 370 000 | 370 000 | ||
Kulud | 370 000 | 370 000 | ||
tegevuskulud | 370 000 | 370 000 | ||
6.2 | Majandus | 705 000 | 705 000 | |
6.2.1. | Maakorraldus | 140 000 | 140 000 | |
Tulud | 140 000 | 140 000 | ||
aasta alguse jääk | 140 000 | 140 000 | ||
Kulud | 140 000 | 140 000 | ||
tegevuskulud | 140 000 | 140 000 | ||
6.2.2 | Territoriaalne planerimine | 565 000 | 565 000 | |
Tulud | 565 000 | 565 000 | ||
aasta alguse jääk | 565 000 | 565 000 | ||
Kulud | 565 000 | 565 000 | ||
tegevuskulud | 565 000 | 565 000 | ||
7. | ETTEVÕTLUSE OSAKOND | 13 525 | 13 525 | |
Tulud | 13 525 | 13 525 | ||
Kulud | 13 525 | 13 525 | ||
7.1. | Majandus | 13 525 | 13 525 | |
7.1.1. | Üldmajanduslikud arendusprojektid | |||
Tulud | 13 525 | 13 525 | ||
aasta alguse jääk | 13 525 | 13 525 | ||
Kulud | 13 525 | 13 525 | ||
tegevuskulud | 13 525 | 13 525 | ||
8. | RAHANDUSOSAKOND | |||
Tulud | 1 236 600 | 1 236 600 | ||
Kulud | 1 236 600 | 1 236 600 | ||
8.1. | Haridus | 1 236 600 | 1 236 600 | |
8.1.1 | Lasteaiad | |||
Tulud | 655 800 | 655 800 | ||
finantseerimiseelarve | 655 800 | 655 800 | ||
Kulud | 655 800 | 655 800 | ||
tegevuskulud | 655 800 | 655 800 | ||
8.1.2 | Koolid | |||
Tulud | 580 800 | 580 800 | ||
finantseerimiseelarve | 580 800 | 580 800 | ||
Kulud | 580 800 | 580 800 | ||
tegevuskulud | 580 800 | 580 800 | ||
9 | LINNAVARADE OSAKOND | |||
9.1 | Üldised valitsussektori teenused | 21 172 | 21 172 | |
9.1.1 | Osakonna teenistused | |||
Tulud | 21 172 | 21 172 | ||
aasta alguse jääk | 21 172 | 21 172 | ||
Kulud | 21 172 | 21 172 | ||
tegevuskulud | 21 172 | 21 172 | ||
10 | SA TARTUMAA TURISM | |||
10.1 | Majandus | 77 500 | 77 500 | |
10.1.1 | Turism | |||
Tulud | 77 500 | 77 500 | ||
aasta alguse jäägid | 77 500 | 77 500 | ||
Kulud | 77 500 | 77 500 | ||
eraldised | 77 500 | 77 500 | ||
11 | Õppelaenude kustutamine | 13 682 | 13 682 | |
12 | Ülekanne kapitalieelarvesse | -25 600 | -25 600 |
Lisa 3 | |
Tartu Linnavolikogu 22. aprilli 2004. a määruse nr 65 juurde | |
Tartu linna 2004. a. | |
KAPITALIEELARVE MUUTMINE | |
kroonides | |
T U L U D | 35 839 959 |
Sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest | 11 606 000 |
Linnateede investeeringutoetus | 1 786 000 |
Kutsehariduskeskus | -180 000 |
Põllu 11 | -400 000 |
Kopli 1 | 220 000 |
Herbert Masingu Kool "21.sajandi kool" | 10 000 000 |
Sihtotstarbelised eraldised fondidest | -720 000 |
Kutsehariduskeskus | -720 000 |
Põllu 11 | -1 600 000 |
Kopli 1 | 880 000 |
Vabariigi Valitsuse reservist | 300 000 |
Laekumine Tiigrihüppe SAlt | 1 202 039 |
Kulude katteks suunatud jäägid | 23 426 320 |
Laekumine finantseerimiseelarvest | 25 600 |
K U L U D | 35 839 959 |
Investeeringud | 35 839 959 |
haridus | 13 632 039 |
vabaaeg, kultuur, religioon | 8 795 000 |
sotsiaalne kaitse | 145 600 |
keskkonnakaitse | 130 000 |
majandus | 13 137 320 |
INVESTEERINGUTE JAOTUS | 35 839 959 |
Linnamajanduse osakond | 16 867 320 |
Majandus | 12 637 320 |
TÄNAVATE EHITUS JA REKONSTRUEERIMINE | 11 385 320 |
Herne, Savi ja Rüütli tn; Vabaduse pst, Vabaduse pst autoparkla | 11 458 000 |
Kooli | -940 000 |
projekteerimine | 867 320 |
TÄNAVATE RENOVEERIMINE | 900 000 |
koostööprojektid | 114 000 |
ülekatted | 786 000 |
TRANSPORT | 352 000 |
madalapõhjaliste busside soetamine ja infrastruktuuri arendamine | 352 000 |
Keskkonnakaitse | 130 000 |
HALJASTUS | 130 000 |
projekteerimine | 130 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 4 100 000 |
Tamme staadioni pallimänguväljakud | 1 000 000 |
Annelinna jalgpalliväljaku kunstmuru | 3 000 000 |
Anne kanali supelranna rekonstrueerimise projekt | 100 000 |
Linnavarade osakond | 400 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 400 000 |
Mänguasjamuuseumi ehitamine | 175 000 |
Anne Noortekeskuse Uus 56 hoone projekteerimine | 85 000 |
Teaduskeskuse AHHAA projekteerimine | 65 000 |
O.Lutsu nim.Keskraamatukogu Kompanii 3/5 katuse remont | 330 000 |
E.Vilde ja O.Wilde kaksikkuju | 500 000 |
hoone Jaani 7 fassaadi remont | 45 000 |
Tartu Laululava | -800 000 |
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 500 000 |
Majandus | 500 000 |
maa ost | 500 000 |
Haridusosakond | 13 282 039 |
Haridus | 13 282 039 |
Herbert Masingu Kool | 10 000 000 |
Slaavi Gümnaasium | 200 000 |
Kivilinna Gümnaasium | 1 400 000 |
Tamme Gümnaasium | 200 000 |
Kutsehariduskeskuse hoone Kopli 1 renoveerimine | 1 100 000 |
Kutsehariduskeskuse hoone Põllu 11 renoveerimine | -2 000 000 |
Lasteaed Kivike | 200 000 |
Lasteaed Pääsupesa | 380 000 |
Kesklinna Lastekeskus | 350 000 |
Koolidele infotehnoloogia soetamine | 1 202 039 |
projekteerimine | 250 000 |
Kultuuriosakond | 695 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 695 000 |
Veski spordibaas | 695 000 |
Sotsiaalabi osakond | 145 600 |
Sotsiaalne kaitse | 145 600 |
Puuetega Inimeste Koja ruumide remont | 120 000 |
Päevakeskus "Tähtvere" Veski 35 inventari soetamine | 25 600 |
Tartu Ülikool | 350 000 |
Haridus | 350 000 |
ülikooli peahoone vundamendi kindlustus | 350 000 |
SA Tähtvere Puhkepark | 900 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 900 000 |
Tartu Laululava renoveerimistööde projekteerimine, remont ja istepingid | 900 000 |
SA Tartu Jaani kirik | 2 000 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 2 000 000 |
Pauluse kirik | 500 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 500 000 |
projekteerimine | 500 000 |
Tartu Kirjanduse Maja | 200 000 |
Vabaaeg ja kultuur | 200 000 |
hoone fassaadi renoveerimine | 200 000 |