EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
17. oktoober 2018. a. nr LV-K-1236 |
| Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve", 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve" ja 11. oktoobri määrust nr 38 "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2018. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub 31. oktoobril 2018. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Arhitektuuri ja ehituse osakonna ülalpidamiskulude eelarves vähendatakse administreerimis- ja koolituskulude mahtu, et katta koolitustega kaasnevaid erisoodustuskulusid.
Üldmajanduslike arenduskulude eelarves on vahendid 2409 eurot endise Tähtvere valla toimikute arhiveerimiseks muude majandamiskuludena (klassif 5540), mis paigutatakse ümber tööjõukuludesse töötajatele lisatasude maksmiseks.
Avalike suhete osakonna eelarves vähendatakse Tartu lennujaama regulaarliinide teenindamiseks ning lennuühenduste avardamiseks antavat toetust 47 945 eurot ( eelarve jääk) ja see suunatakse Linnakantselei käsutusse administreerimiskuludeks (juriidilisteks kuludeks ja järgmise aasta lepingute ettevalmistamiseks).
Ettevõtluse osakonna üldmajanduslike arendusprojektide eelarves suurendatakse projekti "Emplnno - Empowering for Innovation and Growth in MediumSized Cities and Regions" (Innovatsioonile ja kasvule tõuke andmine keskmise suurusega linnades ja regioonides) juhtimisega seotud tööjõukulusid administreerimiskulude vähendamise arvel.
Kultuuriosakonna eelarvet suurendatakse 482 eurot nn Tähtvere fondi kasutamata vahendite arvel (rahandusosakonna eelarve vähendus), et katta Ilmatsalu raamatukogus Eesti Post ASile osutatava teenuse kulu. Esialgselt kavandati kulud 1070 eurot 8 kuuks, kuid uusi võimalusi postiteenuse osutamiseks pole leitud.
Linnakantselei eelarves tehakse ümberpaigutusi:
investeerimiskulude eelarves vähendatakse kavandatud tarkvara soetamist (klassif 1560) 16 159 eurot, mis suunatakse tarkvara arenduskuludeks (klassif 5514).
põhitegevuskulude eelarves suunatakse puidurafineerimistehase kavandamisega seonduvateks kuludeks muude majanduskulude alla (klassif 5540) kavandatud vahenditest tööjõukuludesse 9901 eurot riigi eriplaneeringu koostamise menetluses osalemise ja selle vaidlustamisega seotud lisatöö kompenseerimiseks. Muu avaliku korra eelarves suurendatakse koolitusega seotud erisoodustuskulusid koolituskulude vähendamise arvel.
Linnavarade osakonna eelarves tehakse ümberpaigutusi:
põhitegevuskulude eelarves, kus osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse tööjõukulusid 21 689 eurot lisatasude maksmiseks tulemusliku töö eest. Kokkuhoid on osakonna administreerimis- ja linnavalitsuse ruumide küttekuludes. Linna haldushoonete ülalpidamiskuludes suurendatakse korrashoiu- ja remondikulude vähendamise arvel investeerimiskulusid (Puiestee 126 a elektrivõrgu ümberehitus), tööjõukulusid (Narva mnt 101 eskiislahenduse eest AEO töötajale) ja muid kulusid (autole seinalt kukkunud krohvi tõttu tekitatud kahju hüvitamine).
investeerimiskulude eelarves vähendatakse põhivara soetamist kokku 32 160 eurot, et suunata need investeeringutega kaasnevate jooksevkulude katteks: tuletõkkeuste paigaldamiseks Gildi 3 ja Raekoja pl 6, linna korterites pliitide, uste ja akende vahetamiseks, Mänguasjamuuseumi muinsuskaitse eritingimuste täitmiseks, lasteaedades mööbli soetamine, varjualuse remont ja ronila paigaldus, Kroonuaia Koolis ventilatsiooni tasakaalustamine, projekteerimiste eelarves tellitud jooniste eest tasumiseks. Kuna Aura Veekeskusele eraldatud vahendid ehitustehnilise ekspertiisi koostamiseks kuluvad erinevate ekspertiiside tellimiseks, siis muudetakse antav investeerimistoetus antavaks sihtfinantseeringuks tegevuskulude katteks.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalsete riskirühmade kaitse (tegevusala 10702) eelarves vähendatakse antavaid sotsiaaltoetusi (klassif 4138) 9102 eurot, et kaasrahastada Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt juhitavat projekti " Inspireeriv töö noortele". Loa projektis osalemiseks on Linnavalitsus andnud 03.07.18 korraldusega nr 707.
Tartu Linnavalitsuse 30.10.2018 korraldus nr 1220 "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves"