Õigusakti eelnõu: Korraldus nr.LV-K-0920 Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	17. august 2018. a. nr LV-K-0920
Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 1¹ ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve" ja 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Teha linna 2018. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.

Volitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise lepingut väikeprojektide rahastamise eelarvest:

2.1.

EELK Konsistooriumiga nõustamisprogrammi ''Vanemluse ehituskivid'' piloteerimiseks EELK Tartu Perekeskuses 2018. a II poolaastal summas 765 eurot;

2.2. Mittetulundusühinguga Enneaegsed lapsed teabepäeva ''Väikese inimese suured sammud'' läbiviimiseks 15.11.2018. a summas 1 200 eurot;

2.3.

Mittetulundusühinguga Libertas Kliinik nõustamisprogrammi ''12-sammu'' piloteerimiseks 2018. a II poolaastal summas 4 300 eurot.

3. Korraldus jõustub 29. augustil 2018. a.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde

Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.

Kultuuriosakonna

eelarves tehakse ümberpaigutused

tulenevalt kultuuriürituste ja rahvakultuuriürituste lõplikust toetuste jaotusest ja kultuuriühingute tegevustoetuse sihtrühma kuuluvate liikmete osaluse kinnitamisest -Vähendatakse rahvakultuurialaste projektide (tegevusala 08202) raames antavat toetust 97 700 eurot ja kultuuriühingute tegevustoetust sihtrühmale vanuses 60+ 6554 eurot, millest suunatakse 97 700 eurot kultuuriprojektide (tegevusala 08109) toetuseks ja 6554 eurot kultuuriühingute tegevustoetuseks sihtrühmale vanuses 7-26 (tegevusala 09510).

Linnamajanduse osakonna

teede ja tänavate pindamise ja jooksevremondi (kuluklassif 5512) käigus on tehtud põhivarana arvele võetavaid investeeringuid (kuluklassif 1552) 152 700 eurot ulatuses järgmistel tänavalõikudel: Vana-Kase, Lasita sissesõidutee, Staadioni ja Lubja ülekäigurada, Rahu, Raudtee ja Tähe tn kõnniteed.

Linnavarade osakonn

a eelarves tehakse ümberpaigutused: investeerimiskulude eelarves (eelarve liigid 11 ja 15) vähendatakse põhivara soetamise ja rekonstrueerimise eelarvet (kulu kood 15) kokku 78 410 eurot ja suunatakse investeeringutega kaasnevate, põhivarana mitte arvelevõetavate kulude katteks (põhiliselt jooksevremont ja inventari soetus):

investeerimisobjekt	objekti eelarve	sh investee- rimiskulu	käesolev ümber- paigutus	põhivarana mitte-arvelevõetavad kulud
Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine Kredexi toetusega	700 000	699 000	-4 500	Kalda tee 40, Puiestee 114 tehniliste konsultatsioonide tellimine
Linnale kuuluvate elamute remont	70 000	47 000	-3 000	Lääne 7 akende vahetus
Mänguasjamuuseum (Lutsu 2)	10 000	5 000	-3 300	sisehoovi klaaskatuse katmise eskiis
Lasteaedade rühmade remondid	230 000	230 000	-16 500	Lasteaiale Krõll klappvoodite soetamine
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimine	115 000	113 380	-2 400	projektile ekspertiishinnangu tellimine
Raatuse Kool (Raatuse 88a)	2 619 000	2 581 100	-40 150	mööbli ja hooldus (puhastus) materjalide soetamine
Variku Kool (Aianduse 4)	800 000	797 937	-960	kooli interjööri pildid
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	161 546	145 146	-3 100	Tellitud konsultatsioonid Lasteaedade Karoliine ja Ristikhein veetorustikele ja Lasteaed Midrimaa välisvalgustuse projekt
Ettekirjutuste täitmine	100 000	87 800	-4 500	Veeriku Kooli elektripaigaldise puuduste likvideerimine
Kokku investeerimiskulude vähendus eurodes			-78 410

Haridusasutuste avarii- ja jooksevkulude eelarves (tegevusala

Muu haridus)

on tehtud investeerimiskulusid (Lasteaed Naerumaa katusekivide vahetus) 34 000 euro ulatuses.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §26 lg 4 p3 sätestab, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud.

Linna 2018. a tekkepõhise eelarve koostamisel arvati senise kassapõhise eelarve eeskujul tulude-kulude mahtu linna sisendkäibemaks - bussiliiniveolt 1 491 800 eurot (linnamajanduse osakonna eelarves) ja mitteeluruumide üürilt 206 000 eurot (linnavarade osakonna eelarves). Kuna käibemaksukohustuslasel kajastuvad sisendkäibemaksu tulu ja kulu vaid kassapõhises eelarve täitmises, tuleb linna 2018. a tekkepõhise eelarve tulude ja kulude plaani 1 697 800 euro võrra vähendada.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:

Osakonna ülalpidamiskuludes (tegevusala 01112) on töötajate sõidukulude arvel (kuluklassif 5540) suurendatud tööjõukulusid (kuluklassif 5002 ja 5060) seoses ühe töötaja siirdumisega pensionile;

Avalike tervishoiuteenuste eelarves (tegevusala 07400) suunatakse väikeprojektide

tegevustoetuse vahenditest (kuluklassif 4521) kolme komplekti elustamisnukkude soetamiseks (kuluklassif 5524). Nukud on mõeldud väljalaenutamiseks elustamisõppe läbiviijatele koolides ja terviseüritustel.

Muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes (tegevusala 10402) suunatakse projekti "Imelised aastad" vabadest vahenditest (kuluklassif 4521) 5000 eurot

laste nõustamisteenuse eelarve suurendamiseks (kuluklassif 5526). Täiendav vajadus tuleneb suuremast nõudlusest.

Muu sotsiaalsete riskirühmade eelarves (tegevusala 10702)

suunatakse 2660 eurot töötute hädaabitööde töötasudeks (kuluklassif 5008, 5060) ühekordsete toetuste eelarvest (kuluklassif 4138).

II.

Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra

§ 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega."

Eelnõu

Lisas 8

on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antavate toetuste andjad ja saajad nende toetuste osas, millede eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Lisa on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuste juhtidel sõlmida finantseerimislepingud vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

eelarvesse olid kavandatud vahendid koolitusprojekti "Imelised aastad" läbiviimine neljas grupis, kuid koolituse sai 3 gruppi. Kasutamata jääk suunatakse uute projektide piloteerimiseks:

EELK Konsistooriumi taotluse alusel

Tartu Perekeskuses

nõustamisprogrammi ''Vanemluse ehituskivid'' piloteerimiseks (1 grupp) 2018. a II poolaastal summas 765 eurot;

Mittetulundusühinguga Enneaegsed lapsed teabepäeva ''Väikese inimese suured sammud'' läbiviimiseks 15.11.2018. a summas 1 200 eurot;

MTÜ Libertas Kliinik nõustamisprogrammi '' 12-sammu'' piloteerimiseks (1 grupp) 2018. a II poolaastal summas 4 300 eurot.

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
Reg. number:	LV-K-0920
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	17.08.2018
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 28.08.2018 korraldus nr 902 "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks"
Failid:	Lisa LV korr 280818 eelnõule.xlsx ( 491 kb )

Õigusakti eelnõu: Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks